重慶頁巖氣公司“三強化”持續提升內控與風險管理水平
2024-12-25
作者:易君
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2024年，重慶頁巖氣公司深入貫徹西南油氣田公司高質量上產500億工作部署精神，持續推動內控體系監督全覆蓋，強約束和嚴監管。多措并舉全方位把控內控管理過程，切實防范內控風險，有效提升內控管理水平，助
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2024年，重慶頁巖氣公司深入貫徹西南油氣田公司“高質量上產500億”工作部署精神，持續推動內控體系監督全覆蓋，強約束和嚴監管。多措并舉全方位把控內控管理過程，切實防范內控風險，有效提升內控管理水平，助推公司高質量合規穩健發展。
加強優化制度流程，持續完善內控管理體系。嚴格對標《2024年度制度流程體系優化工作實施方案》，強化頂層設計，全方位梳理并組織評估現行87項規章制度適用性。深入推進制度流程配套建設，以強內控、防風險、促合規為目標，狠抓管理制度與業務流程的配套建設，增加識別“主要應對風險”和“所涉及內控流程”內容，相關業務流程、風險控制文檔和表單同步梳理完善，提升業務流程實用性。根據公司管理實際，共梳理關鍵業務流程254條，修改相關業務流程38條，確認并調整10個業務流程的歸口管理部門，刪除業務流程20條。
加強督導檢查，促進內控體系有效運轉。深入推進內控測試，借助專業機構力量，開展“全部業務單元、全部適用流程、全部關鍵控制”3個100%的全覆蓋內控自我測試。召開內控與風險管理委員會，通報測試問題，分析問題發生原因。各部門積極制定整改方案，按時間節點落實整改措施，并舉一反三，查漏補缺。內控管理工作納入部門業績考核，督促從嚴執行關鍵業務流程，持續提升內控執行效果。
加強風險防控，提升重大風險防控能力。組織開展2025年度重大風險評估，經營班子成員與各部門員工共計64人參與線下重大風險評估，研判公司2025年度十大風險，制定管控方案及檢查計劃，逐個落實管控職責，壓實部門主體責任。嚴格依照風險預警指標實施動態預警監測，跟蹤檢查風險管控措施及監督檢查計劃執行情況，切實做好重大風險的全過程管控，筑牢風險“防火墻”，有效提升風險管理水平。
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