重慶頁巖氣公司以業財融合創新預算管理 助力高質量發展
2025-03-10
作者:何 茜
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重慶頁巖氣公司緊扣西南油氣田公司高質量上產500億戰略部署，以預算管理改革為抓手，圍繞目標協同、精準管控、效能提升三大方向，創新構建專班聯動、動態優化、業財一體的預算管理體系，為年度生產經營目標
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重慶頁巖氣公司緊扣西南油氣田公司“高質量上產500億”戰略部署，以預算管理改革為抓手，圍繞“目標協同、精準管控、效能提升”三大方向，創新構建“專班聯動、動態優化、業財一體”的預算管理體系，為年度生產經營目標的實現筑牢堅實后盾。
專班聯動，促進財務與上產攻堅同頻共振。聚焦打通業務堵點，破除工作壁壘，前置財務管理環節，深度融入四大生產專班作戰體系，推動預算資源向生產效能傾斜。靶向投放預算資源，圍繞老井挖潛、新井提速、生產保障、安全環保等核心任務，按效益優先級配置資源，剛性控降非生產性費用，確保“好鋼用在刀刃上”。全力促使生產經營目標雙向穿透，以專班單元分解預算目標，打破部門壁壘，加速實現“目標共擔、資源共用、成果共享”的協同局面。
打破傳統，推動“改善值”重構預算邏輯。針對成本管控難題，勇于打破傳統基數預算模式，首創“成本改善值”預算管控機制，以效益改善倒逼責任落實。通過零基預算法，核定返排液處理拉運、老井措施、排采租賃等關鍵成本，分解并下達年度成本改善目標，將專班效益貢獻值顯性量化，充分激發全員降本積極性。同時，加強跟蹤管理，建立季度跟蹤機制，實時監控成本改善進度，確保預算執行的動態優化。
深化融合，實現全鏈條價值管控體系。圍繞財務管理轉型實踐中的“難點”，瞄準數據穿透與業務融合這一核心，加速構建全鏈條價值管控生態。以數據驅動決策，通過嵌入成本改善方案設計、開展平臺成本效益分析評價等措施，支撐返排液回用率提升和老井措施優選決策。以戰場前移提效，組織財務骨干下沉作業現場，同步梳理業務效率指標、開展成本動因分析，協同業務部門合力提升管理效力。以商務協作提效，積極參與業務合作模式比選、合同條款優化等工作環節，有效控制合同單價，提升資金使用效能。
下一步，該公司將持續以預算管理為抓手，不斷探索財務價值創造新路徑，做到精準配置資源、深度協同生產、全力提升效能，確保全年降本控投、提質增效工作取得實效。
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