1目的和適用范圍

　　1.1為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針目標，明確規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，以確保質(zhì)量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。

　　1.2本文件規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任，本文件適用于本公司質(zhì)量管理體系中的各級人員。

　　2引用標準

　　GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:2000)

　　GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2000)

　　Q/SHYG01.01Z-2006質(zhì)量手冊

　　3術(shù)語和定義

　　本文件采用GB/T19000-2000標準的術(shù)語和定義。

　　4職責(zé)

　　4.1總經(jīng)理負責(zé)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，并授予相應(yīng)的權(quán)限，對各級人員落實質(zhì)量責(zé)任制的情況進行獎罰。

　　4.2行政部負責(zé)質(zhì)量責(zé)任制的歸口管理，負責(zé)按照總經(jīng)理的決定，制定《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》，規(guī)定本公司主要授權(quán)人員的職責(zé)和權(quán)限，對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行監(jiān)督、檢查和考核。

　　4.3各級人員負責(zé)本文規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任的落實，并對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行督促、檢查。

　　5管理內(nèi)容和方法

　　5.1質(zhì)量責(zé)任制的制定和實施

　　5.1.1總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任。行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制本公司的質(zhì)量責(zé)任制（即本文件），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布。

　　5.1.2總經(jīng)理和公司管理者應(yīng)通過發(fā)布文件、貫徹文件、召開會議等方式確保公司內(nèi)部職責(zé)和權(quán)限的溝通。

　　5.1.3各級人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序及質(zhì)量管理規(guī)定等文件，落實質(zhì)量責(zé)任制，了解自身的職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)部門、人員的職能，以及相互關(guān)系。落實質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件的各項規(guī)定相一致。

　　5.1.4各部門負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查本部門質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行考核。

　　5.1.5行政部應(yīng)監(jiān)督檢查本公司質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，并對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行考核，并報告給總經(jīng)理。總經(jīng)理依據(jù)考核情況對有關(guān)人員實施獎罰。

　　5.2各級人員通用職責(zé)和權(quán)限

　　5.2.1通用職責(zé)

　　a)全體員工應(yīng)準確理解本公司質(zhì)量方針，并自覺在工作中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。根據(jù)質(zhì)量目標分解情況，制定實施措施，在工作中為實現(xiàn)質(zhì)量目標而作出貢獻；

　　b)各級人員應(yīng)認真落實質(zhì)量職能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，及相關(guān)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，并進行必要的溝通

　　c)各級人員應(yīng)努力完成本人／本部門承擔(dān)的質(zhì)量工作，實現(xiàn)本部門承擔(dān)的質(zhì)量目標；

　　d)各級人員應(yīng)嚴格執(zhí)行本公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件以及其他質(zhì)量文件的規(guī)定和要求，確保所開展的質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)；

　　e)各級人員應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施和預(yù)防措施，積極開展質(zhì)量改進活動，防止不合格的發(fā)生，減少質(zhì)量損失，提高經(jīng)濟效益；

　　f)各級人員應(yīng)做好本身的工作質(zhì)量，并不斷改進、提高工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對因本身的工作不力造成的質(zhì)量問題負責(zé)。

　　5.2.2通用權(quán)限

　　a)全體員工均有權(quán)對違反本公司質(zhì)量方針、影響質(zhì)量目標的實現(xiàn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量、損害本公司聲譽的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；

　　b)全體員工均有權(quán)對提高質(zhì)量管理體系的有效性、改進工作質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量提出意見和建議。

　　5.3各級人員的職責(zé)和權(quán)限

　　5.3.1總經(jīng)理

　　a)負責(zé)按GB/T19001-9000標準建立質(zhì)量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進其有效性；

　　b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；

　　c)負責(zé)規(guī)定本公司質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)貫徹質(zhì)量方針；

　　d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標；

　　e)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　f)規(guī)定各部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；

　　g)指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規(guī)定的職責(zé)；

　　h)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；

　　i)負責(zé)開展管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

　　j)負責(zé)確定本公司質(zhì)量管理體系的資源要求并提供充分的資源；

　　5.3.2管理者代表

　　總經(jīng)理指定由總工程師擔(dān)任本公司的管理者代表，作為本公司質(zhì)量管理體系的全權(quán)代表。管理者代表在履行總工程師職

　　責(zé)的同時，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：

　　a)確保按GB/T19001-ISO9001標準建立、實施和保持本公司質(zhì)量管理體系所需的各過程；

　　b)向本公司管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進的需求；

　　c)在公司內(nèi)組織實施質(zhì)量培訓(xùn)并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識；

　　d)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

　　5.3.3財務(wù)副總經(jīng)理

　　a)負責(zé)公司財務(wù)管理，在總經(jīng)理決策后，為質(zhì)量管理體系提供資金等資源；

　　b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。

　　c)落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)

　　d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　5.3.4行政部部長

　　a)負責(zé)組織人力資源的管理，組織開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求；

　　b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。

　　c)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，規(guī)定公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限，建立并開展相關(guān)的內(nèi)部溝通活動；

　　d)負責(zé)定期統(tǒng)計公司、各部門、各層次的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標的情況進行考核；

　　e)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　f)負責(zé)人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求。

　　5.3.5銷售公司經(jīng)理

　　a)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

　　b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標，并策劃、實

　　施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　c)負責(zé)組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；

　　d)負責(zé)組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質(zhì)量計劃；

　　e)負責(zé)組織實施與顧客有關(guān)的過程的控制，組織開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；

　　f)負責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

　　g)負責(zé)組織識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認；

　　h)負責(zé)組織實施顧客財產(chǎn)的控制，確保對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證，保護顧客財產(chǎn)不受損失；

　　i)負責(zé)組織確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；

　　j)負責(zé)測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；

　　k)負責(zé)通過各種渠道、方式，收集有關(guān)顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量；

　　l)負責(zé)組織確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；

　　m)負責(zé)組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；

　　n)負責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；

　　o)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施等活動

　　5.3.6產(chǎn)品開發(fā)部部長

　　a)在銷售公司經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

　　b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　c)負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制，開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；

　　d)負責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

　　5.3.7質(zhì)量部部長

　　a)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織制定質(zhì)量管理體系文件，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展各項質(zhì)量管理活動，對本公司的質(zhì)量管理工作負責(zé)；

　　b)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織建立公司和各部門的質(zhì)量目標，并參加公司質(zhì)量管理體系策劃；

　　c)負責(zé)落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

　　d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標，并策劃、實

　　施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　e)負責(zé)文件控制、記錄控制，確保滿足標準對文件的要求；

　　f)負責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃；

　　g)負責(zé)確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；

　　h)負責(zé)測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；負責(zé)確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)

　　品的監(jiān)視和測量；

　　i)負責(zé)不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；

　　j)負責(zé)數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；

　　k)負責(zé)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施等活動。

　　5.3.8技術(shù)部部長

　　a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

　　b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　c)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。

　　d)負責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

　　e)負責(zé)識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認

　　5.3.11設(shè)備部部長

　　a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

　　b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　c)負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負責(zé)為質(zhì)量管理體系過程提供合適的設(shè)施和設(shè)備，并組織對其進行維護；

　　5.3.12采購部部長

　　a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；

　　b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；

　　c)負責(zé)對采購／外包過程的控制，確保采購的產(chǎn)品／外包的過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求；

　　5.3.13各類工程技術(shù)人員

　　a)在主管負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、設(shè)計和開發(fā)等活動，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求；

　　b)在工作中采用先進技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷提高本公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和經(jīng)濟效益；

　　c)針對工作中和產(chǎn)品上存在的問題，采取糾正措施、預(yù)防措施及改進，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。

　　5.3.14各生產(chǎn)過程操作人員

　　a)負責(zé)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標準進行生產(chǎn)操作，嚴格執(zhí)行工藝紀律，確保操作質(zhì)量，對產(chǎn)品進行自檢、互檢，確保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；

　　b)按布置的生產(chǎn)進度進行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記錄；

　　c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護生產(chǎn)過程所需的設(shè)備／工具／工裝、保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程；

　　d)有權(quán)拒收不合格的原材料、零部件，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令。

　　5.3.15倉庫保管人員

　　a)負責(zé)按倉庫保管規(guī)定接收經(jīng)過檢驗和試驗或驗證合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)，對保管的產(chǎn)品建立保管臺賬；

　　b)按貯存產(chǎn)品的質(zhì)量要求控制產(chǎn)品的貯存環(huán)境和庫房條件，產(chǎn)品擺放整齊，賬物一致。做好保管產(chǎn)品的防護工作，并定期檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)；

　　c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產(chǎn)品，辦理出庫手續(xù)，做到產(chǎn)品的“先進先出”；

　　d)有權(quán)拒收不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令；

　　5.3.16檢驗和試驗人員

　　a)負責(zé)按檢驗規(guī)范實施采購／外包過程產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗、生產(chǎn)過程檢驗和試驗、產(chǎn)品出廠前的最終檢驗和試驗；

　　b)按規(guī)定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準確性和完整性負責(zé)

　　c)對不合格品進行標識、記錄、報告，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的使用、轉(zhuǎn)序、裝配和出廠或交付；

　　d)對通過檢驗和試驗并經(jīng)過驗證合格的產(chǎn)品出具檢驗合格證。

　　5.3.17內(nèi)部質(zhì)量審核員

　　a)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核；

　　b)審核中應(yīng)對被審核部門的質(zhì)量管理體系運行情況進行調(diào)查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進行指導(dǎo)和驗證；

　　c)對審核過程進行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門和總經(jīng)理、管理者代表報告。

　　6形成的文件和記錄

　　6.1質(zhì)量責(zé)任制考核記錄

　　6.2工作聯(lián)系單　　　　　　　　

　　6.3工作聯(lián)系單　　　

　　編制：日期：審批：日期：