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檢查內容及方法 |
檢查要求 |
分值 |
扣分標準 |
扣分 |
得分 |
檢查記錄及結論 |
單位 確認 |
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質量目標 |
1)項目概況及項目部的設置情況； |
10 |
概況及設置缺一項扣2分 |
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2)本項目的質量目標及實現情況； |
未達到質量目標扣10分 |
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目標實現缺一項扣2分 |
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人力資源 |
項目部人員的能力及培訓情況； |
5 |
員工的能力達不到要求每項扣1分 |
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崗位培訓不到位每項扣5分 |
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產品實現的策劃 |
項目策劃——《施工組織設計》與《專項施工方案》 |
10 |
沒有《施工組織設計》扣10分 |
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《施工組織設計》和《專項施工方案》每缺一項扣2分 |
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顧客有關的過程 |
項目合同及評審情況 |
5 |
招標合同未評審扣5分 |
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合同評審內容每缺一項扣2分 | |||||||
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生產和服務提供過程的控制 |
1)分包隊伍的選擇及控制情況； |
20 |
未對分包隊伍進行選擇及控制每項扣2分 |
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2)作業指導書及技術交底； |
未對作業指導書及技術文件進行交底每項扣5分 |
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3)圖紙會審及管理； |
圖紙會審及管理沒有記錄每項扣1分 |
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4)施工過程控制； |
施工過程控制沒有記錄每項扣3分 |
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5)配合比試驗； |
配合比試驗沒有記錄每項扣3分 |
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6)需要確認過程控制(重點)； |
未對確認過程控制(重點)每項扣3分 |
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7)機械設備的管理； |
未對進場機械設備進行檢查扣2分 |
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8)作業條件(作業環境)控制； |
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