序號

檢查項目

檢查內容

依據標準

檢查方法

檢查結果

一

安全管理制度

1、安全生產責任制。

（1）主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員責任制；

（2）職能部門責任制；

（3）崗位安全生產責任制。

GB16423－2006

4.1

查看人員任命文件及有關資料，有制度匯編并上墻，

2、安全生產有關制度。

（1）安全檢查制度；（2）職業危害（粉塵、有毒有害氣體等）預防制度；（3）安全教育培訓制度；（4）生產安全事故管理制度；

（5）危險源監控和安全隱患排查制度；（6）設備（指主提升機、絞車、主扇、局扇、水泵、電機車等）安全管理制度；（7）安全生產檔案管理制度；（8）安全生產獎懲制度等；（9）安全活動日制度；（10）安全目標管理制度；（11）安全技術審批制度；（12）安全辦公會議制度；（13）值班和交接班制度。（14）爆炸物品的儲存、購買、運輸、使用和清退登記制度。

安全生產法第17條

GB16423－2006

4.1

查看有關文件資料，制度編匯成冊

3、作業安全規程。包括掘進作業規程和采礦作業規程（掘進、運輸、通風、頂板管理、采礦、壓氣、供電、供排水、尾礦庫等作業規程）。

非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法第5條

查看有關文件資料，組織學習記錄。

制度編匯成冊

4、操作規程。主提升機司機、爆破工、鑿巖工、金屬焊接（切割）工、信號工、空壓機工、通風工、絞車操作工、輸送機操作工、罐籠推車工、電工、礦井供排水工、現場安全檢查工和廠內機動車司機必須有操作規程。

安全生產法第17條

查看有關文件資料，制度編匯成冊

二

安全投入

1、有安全投入計劃，并按計劃實施。2、交納風險抵押金。

安全生產法第18條《自治區關于進一步加強安全生產工作的決定》

查安全投入計劃和使用情況記錄。

三

安全機構及人員

1、依法設置安全生產管理機構或配備專職安全管理人員。

GB16423－2006

4.2

檢查安全生產管理機構設置或人員任命文件，以及合法有效證件。

2、各隊、班組應設立專（兼)職安全員，跟班作業。

3、主要負責人要定期跟班下井檢查。

GB16423-2006

4.3

查看安全員任命文件及跟班檢查記錄。主要負責人下井檢查記錄。

四

安全培訓

1、主要負責人必須取得安全資格證書。分管安全、生產、技術的負責人也應經過安全培訓取得安全資格證書。

安全生產法第20條

查看有效證書

2、安全生產管理人員安全資格證書。

安全生產法第20條

查看有效證書

3、特種作業人員資格證書。（爆破操作員、爆破押運員、爆破管理員、爆破安全員、信號工、電工、金屬焊接（切割）工、礦井供排水工、風機操作工、絞車操作工、壓力容器操作工和企業廠內機動車司機等特種作業人員）

GB16423-2006

4.4

查持證上崗情況

4、從業人員安全教育培訓。

GB16423-2006

4.4

查看入廠三級教育卡片，培訓計劃、記錄及考核結果

五

工傷保險

依法參加工傷保險或與工傷保險賠付同等數額的其他保險，為所有從業人員繳納保險費。

安全生產法第43條

查看繳納保險費用的證明

六

職業危害場所檢測

1、跟班作業安全員要配帶檢測儀器。

2、礦井總進、排風量每季度測定一次。

3、礦井空氣中有毒有害氣體的濃度，應每月測定一次。

4、鑿巖工作面應每月測定兩次，其他工作面每月測定一次。

5、含放射性元素的作業地點，粉塵濃度應每月至少測定三次；氡及其子體濃度，應每周測定一次，濃度變化較大時，每周測定三次。

GB16423-2006

7.15、7.17、7.18

有合格的測風壓、風量、粉塵、有毒有害氣體等檢測儀表，查看登記檔案和檢測檢驗記錄

七

勞動防護

為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員正確佩戴使用。（安全帽、防塵口罩、安全帶、防護服、膠鞋、手套等）

安全生產法第37條

按標準發放，建立發放臺帳，檢查臺帳

八

“三同時”審批

改建、擴建建設項目依法履行“三同時”審批手續。

國家總局18號令

查看有關審批材料

九

設備設施檢驗檢測

豎(斜)井提升設備、壓力容器等特種設備以及爆破器材庫等易發生事故的場所、設施、設備有登記檔案和檢測檢驗和檢修記錄。

安全生產法第29、30條

查看有效的檢驗報告，礦山內部檢測檢驗檢修記錄。

十

應急救援

1、有透水、冒頂片幫（特別是大面積冒頂）、火災、中毒窒息及墜井等事故的應急救援預案。并定期演練。

GB16423-2006

4.8