。

　　4風險管理機構(gòu)及職責劃分

　　4.1風險管理機構(gòu)

　　組  長：盧  鋒

　　副組長：郭增明  楊發(fā)程  盧大治  戴永紅  劉芝東  王向科

　　組  員：周  鑫  鄒  鵬  龐曉光  李孔雀  李春華  劉宗存

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項目分部安質(zhì)部，項目分部同時設(shè)立風險評估與管理專家組，成員由集團公司相關(guān)專家及高校教授，具有風險管理經(jīng)驗的專家組成。分部設(shè)立相應(yīng)的風險評估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成立專門的風險管理機構(gòu)進行項目風險管理工作。

　　4.2項目分部管理職責

　　（1）進行施工階段的動態(tài)風險評估工作；

　　（2）根據(jù)風險評估結(jié)果提出相應(yīng)的處理措施，報蘭渝鐵路工程建設(shè)指揮部批準后實施；

　　（3）全面組織和協(xié)調(diào)蘭渝七分部施工階段期間風險評估與管理工作；

　　（4）制定風險管理計劃。確定風險目標原則和策略；提出工作目標范圍方法與評估標準；明確職責；

　　（5）實施施工階段風險評估工作；

　　（6）負責對高度和極高的風險等級進行審查；

　　（7）必要時委托相關(guān)專業(yè)機構(gòu)進行風險監(jiān)測。

　　4.3風險評估與管理專家組主要職責

　　（1）制定風險管理計劃，為本分部施工中的風險識別風險評估風險評價風險處理風險監(jiān)測和形成最終風險評估報告等風險管理全過程指導(dǎo)；

　　（2）出具和審簽風險評估結(jié)果。

　　4.4項目分部各部門職責

　　4.4.1安質(zhì)部

　　（1）施工期間風險評估與管理的歸口管理部門，負責實施風險評估與管理的工作；

　　（2）負責制定本分部的《施工階段風險管理實施細則》；

　　（3）檢查督促各分部風險處理措施的落實情況；

　　（4）制定本分部《施工階段風險評估報告》，風險評估報告每半年出一期；

　　（5）完成風險評估報告，提出風險評估結(jié)果；

　　（6）監(jiān)督協(xié)調(diào)各架子隊處理風險評估與管理工作中的有關(guān)問題；

　　（7）對施工階段風險實時監(jiān)測，定期反饋，隨時與相關(guān)單位溝通；

　　（8）根據(jù)風險監(jiān)測結(jié)果，調(diào)整風險處理措施。

　　4.4.2工程技術(shù)部

　　（1）根據(jù)施工圖風險評估結(jié)果修正完善上施工階段隧道風險評估報告，經(jīng)內(nèi)部審核后報監(jiān)理單位審查后批準；檢查風險評估報告中處理技術(shù)措施的執(zhí)行情況；

　　（2）參與工程風險評估工作，根據(jù)工程風險評估結(jié)果制定有針對性的技術(shù)措施；

　　（3）負責與相關(guān)單位及小組成員的溝通。

　　4.4.3其他各職能部門職責

　　根據(jù)各自的職能履行相關(guān)的風險評估與管理職責。

　　4.4.4各架子隊職責架子隊

　　（1）制定各自架子隊管轄的施工階段風險評估工作實施細則，并進行施工階段的動態(tài)風險評估工作；

　　（2）根據(jù)風險評估結(jié)果，編制各種緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案，完善快速反應(yīng)機制，定期進行演練；

　　（3）對施工階段風險實時監(jiān)測，定期反饋，隨時與相關(guān)單位溝通；

　　（4）根據(jù)風險結(jié)果，調(diào)整風險處理措施。

　　4.4.5為了更好的進行安全風險管理，分部安排了專人進行管理，并制定管理表。

　　

　　人員安排風險管理人員一覽表

　　序號 姓名 職務(wù) 備注

　　1 盧鋒 經(jīng)理 

　　2 郭增明 書記 

　　3 楊發(fā)程 安全總監(jiān) 

　　4 盧大治 副經(jīng)理 

　　5 戴永紅 副經(jīng)理 

　　6 劉芝東 總工 

　　7 王向科 總會計師兼財務(wù)部長 

　　8 周鑫 安質(zhì)部部長 

　　9 鄒鵬 技術(shù)部部長 

　　10 李孔雀 物資部部長 

　　11 劉宗存 綜合辦公室主任 

　　12 李春華 合同部部長 

　　5風險源和重大危險源識別

　　5.1根據(jù)分部的情況，監(jiān)測出危險源及其風險評價如危險源清單和評價表所示：

　　風險源清單和評價表

　　序號 工點名稱 設(shè)備或材料 危險源

　　1 新井口嘉陵江特大橋 易燃易爆物品 暴曬、溫度過高

　　2 乙炔瓶和氧氣瓶、乙炔瓶和明火間距不夠

　　3 存放不符合要求

　　4 違章操作

　　5 消防設(shè)施不全

　　6 塔吊 跨公路

　　7 鋼絲繩不符合要求

　　8 纜風繩

　　9 無證上崗

　　10 違章操作

　　11 機械故障

　　12 安裝和拆卸不符合要求

　　13 高空作業(yè) 安全網(wǎng)沒有滿掛

　　14 作業(yè)平臺未滿鋪

　　15 上下層交叉作業(yè)沒有按要求進行隔離

　　16 有探頭板、飛跳板

　　17 未系好安全帶

　　18 連續(xù)梁施工 箱內(nèi)通風不暢

　　19 吊帶沒有拉緊

　　20 臨邊防護沒有做好

　　21 掛籃的安裝、移動和拆除

　　22 張拉操作不規(guī)范

　　23 消防設(shè)施不全

　　24 后錨沒有使用雙螺帽

　　25 運輸車輛 無證駕駛

　　26 疲勞駕駛

　　27 酒后駕駛

　　28 機械出現(xiàn)故障

　　29 不遵守交通規(guī)則

　　30 大型機械 無證上崗

　　31 疲勞駕駛

　　32 違章操作

　　33 酒后駕駛

　　34 機械故障

　　35 人工挖孔樁 井下沒有通風

　　36 上下爬梯沒有固定好

　　37 沒有及時清理井口渣土

　　38 渣桶盛裝太滿

　　39 沒有使用安全掛鉤

　　40 鋼絲繩不符合要求

　　41 鎖口不符合要求

　　42 現(xiàn)場用電不規(guī)范

　　43 墩身施工 混凝土澆筑過快

　　44 混凝土一次澆筑過多

　　45 模板的安裝和拆除

　　46 模板螺帽沒有擰緊

　　47 深基坑 有坍塌危險

　　48 強度不夠、未設(shè)防護設(shè)施

　　49 鋼筋加工場 現(xiàn)場用電不規(guī)范

　　50 機械設(shè)備沒有防護設(shè)施

　　51 違章作業(yè)

　　52 臨時用電 沒有按照“一機一箱一閘一漏”使用電器

　　53 線路破損、不合格產(chǎn)品

　　54 沒有按照“三相五線制”安裝電線

　　55 違章作業(yè)

　　56 臨近或上跨營業(yè)線施工 現(xiàn)場防護不到位

　　57 落物侵入限界、接觸網(wǎng)上

　　58 封鎖或慢行要點施工 未按施工計劃或未通過車站同意登記

　　59 超范圍等擅自施工

　　60 消防火災(zāi) 在生活辦公區(qū)電線亂拉亂接

　　61 使用違章電器

　　62 沒有配備滅火器或者過期

　　63 沒有正確的處理火源

　　

　　

　　5.3施工階段風險評估與管理

　　分部是施工階段風險評估與管理實施的主體，分部按照規(guī)定和要求實施風險管理。

　　5.3.1施工階段開展以安全風險評估與管理為重點，注重環(huán)境風險，兼顧質(zhì)量工期投資控制等風險，根據(jù)不同施工階段的任務(wù)目的和要求，針對本分部的工程技術(shù)特點，確定評估與管理對象目標和方法。其管理要點如下：

　　（1）施工階段應(yīng)在設(shè)計院風險評估報告的基礎(chǔ)上，結(jié)合實施性施工組織設(shè)計，對本分部的風險進行梳理，重點審查風險等級及采取的相應(yīng)工程措施是否全面，合理。

　　（2）施工階段風險評估內(nèi)容和成果應(yīng)滿足指導(dǎo)施工中進行風險控制的基本要求。

　　（3）施工階段根據(jù)設(shè)計階段風險評估結(jié)果。

　　5.3.2依據(jù)施工地質(zhì)資源配置及實施方案進行再評估，提出相應(yīng)的施工措施，著重于施工管理措施評價和落實，主要內(nèi)容包括：

（1）在設(shè)計階段風險評估的基礎(chǔ)上，結(jié)合環(huán)境和地質(zhì)條件施工工藝設(shè)備施工水平經(jīng)驗和工程特點等，