1  目的

　　對(duì)不合格品實(shí)施控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或使用，杜絕類似問題再發(fā)生，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

　　2  適用范圍

　　適用于進(jìn)場(chǎng)物資和施工過程產(chǎn)生的不合格品的控制和管理。

　　3職責(zé)

　　3.1集團(tuán)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本程序負(fù)責(zé)，總工程師協(xié)助對(duì)本程序進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理。

　　3.2  集團(tuán)公司安質(zhì)處為主責(zé)部門，負(fù)責(zé)本程序的監(jiān)督、檢查和管理；技術(shù)部為相關(guān)部門。

　　3.3分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人、總工程師對(duì)本單位不合格品控制負(fù)責(zé)。

　　3.4分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部的物資部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行監(jiān)督和控制。

　　3.5分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)部門負(fù)責(zé)過程中不合格品整修方案的制定。

　　3.6分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定，對(duì)不合格品/過程進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。

　　4  工作程序

　　4.1  一旦發(fā)現(xiàn)物資、工程質(zhì)量不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行本程序。

　　4.2不合格品的分類

　　4.2.1不合格物資：凡按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。

　　4.2.2   過程和最終產(chǎn)品中不合格品:

　　a） 重大不合格品；

　　b） 一般不合格品；

　　c） 質(zhì)量問題。

　　4.3  不合格品的標(biāo)識(shí)

　　4.3.1  對(duì)不合格物資，應(yīng)及時(shí)清退出場(chǎng)。若不能及時(shí)清退出場(chǎng)的，應(yīng)進(jìn)行隔離掛牌加以標(biāo)識(shí)。

　　4.3.2   施工過程的不合格品

　　a） 對(duì)重大的不合格品/部位，須采取區(qū)域性標(biāo)識(shí)，對(duì)事故區(qū)加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護(hù)；

　　b） 對(duì)一般的不合格品/部位，采取油漆涂識(shí)、掛牌等方式加以標(biāo)識(shí)；

　　c） 對(duì)質(zhì)量問題以記錄形式加以標(biāo)識(shí)。

　　4.4  不合格品的評(píng)定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

　　4.4.1施工過程不合格品的評(píng)定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　4.4.2不合格物資按本程序4.2.1條款執(zhí)行。

　　4.5不合格品的評(píng)審

　　4.5.1施工過程的不合格

　　a） 對(duì)重大不合格品/部位，由責(zé)任單位12小時(shí)內(nèi)，向集團(tuán)公司安質(zhì)處報(bào)告，同時(shí)做好事故現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)和采取必要的措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，按規(guī)定向有關(guān)行政主管部門報(bào)告。集團(tuán)公司安質(zhì)處立即上報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，由其組織集團(tuán)公司安質(zhì)處、責(zé)任單位按相關(guān)法規(guī)進(jìn)行評(píng)審處置；評(píng)審結(jié)果由集團(tuán)公司安質(zhì)處備案；

　　b） 對(duì)一般不合格品/部位，由分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部主管負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目有關(guān)部門、項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)進(jìn)行評(píng)審處置。評(píng)審結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)處備案；

　　c） 對(duì)質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員組織處置。必要時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部門組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

　　4.5.2對(duì)不合格物資視其類別，由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門組織有關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審。

　　4.6不合格品的處置

　　4.6.1不合格品經(jīng)評(píng)審后采取如下處置方法：

　　a） 制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求；

　　b） 返修或讓步接收；

　　c） 降級(jí)改做他用；

　　d） 拒收或報(bào)廢。

　　4.6.2   施工過程不合格品的處置

　　a） 對(duì)重大不合格品/部位，鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；

　　b） 對(duì)一般不合格品/部位，必須按設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定，由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定整修方案，經(jīng)分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，整改方案報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部備案；

　　c）對(duì)質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員制定整修方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；

　　d）不合格品經(jīng)返工整改后，必須按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》重新檢驗(yàn)、驗(yàn)收，直至符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.6.3   對(duì)工程分承包的不合格的評(píng)審和處置按4.5、4.6條款執(zhí)行。

　　4.6.4   對(duì)不合格物資的處置

　　4.6.4.1物資部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出造成物資不合格的原因和責(zé)任方。

　　4.6.4.2 與責(zé)任方（供應(yīng)商、顧客、內(nèi)部物資調(diào)出單位）溝通，研究制定處置方案，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。不合格物資處置方案的批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　a) 以退貨和修理方式處置的，由物資部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

　　b) 讓步接收的，在征得建設(shè)單位/監(jiān)理工程師同意的前提下，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　4.6.4.3 由于儲(chǔ)存時(shí)間過長(zhǎng)或本單位搬運(yùn)保管不善造成物資不合格的，按集團(tuán)公司物資管理辦法和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定處理。

　　4.6.4.4 不合格物資處置后，由物資部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1《記錄控制程序》                   QB/ZTSJ-CX-02

　　5.2《物資采購和管理程序》             QB/ZTSJ-CX-13

　　5.3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》           QB/ZTSJ-CX-21

　　5.4 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 QB/ZTSJ-CX-24

　　5.5 國家（行業(yè)）建設(shè)工程重大質(zhì)量事故報(bào)告和處理規(guī)定文件及《中鐵十局集團(tuán)有限公司質(zhì)量事故處理規(guī)定》。  

　　6  記錄

　　6.1不合格物資處置記錄                J13-5

　　6.2質(zhì)量問題/不合格通知單             J22-1

　　6.3質(zhì)量問題/不合格評(píng)審記錄           J22-2

　　6.4質(zhì)量問題/不合格處置記錄           J22-3