1目的

　　對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

　　2適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部/分公司組織的所有工程項(xiàng)目的生產(chǎn)過程控制。

　　3職責(zé)

　　3.1集團(tuán)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對本程序負(fù)責(zé)。

　　3.2集團(tuán)公司工程技術(shù)部為主要責(zé)任部門。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司施工生產(chǎn)、技術(shù)管理工作，落實(shí)各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司年度、季度施工生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)并進(jìn)行審核；對施工過程控制進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對施工機(jī)械設(shè)備與物資采購管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

　　3.3集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量控制情況的監(jiān)察與督導(dǎo)。

　　3.4集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)組織對施工項(xiàng)目所需人力資源進(jìn)行調(diào)配。

　　3.5分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司規(guī)定和合同要求組織現(xiàn)場施工。分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部的職能部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程進(jìn)行管理、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。

　　4工作程序

　　4.1施工準(zhǔn)備階段

　　4.1.1在施工合同簽訂后，由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部的施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織并聯(lián)系設(shè)計(jì)單位，雙方擬定交接樁計(jì)劃，計(jì)劃實(shí)施后，雙方辦理交接記錄。

　　4.1.2分公司/直屬項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和施工單位，組成設(shè)計(jì)文件審核小組，分專業(yè)對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核。設(shè)計(jì)文件審核小組應(yīng)匯總審核意見，填寫《設(shè)計(jì)文件審核記錄》，及時(shí)報(bào)送顧客和設(shè)計(jì)單位，并及時(shí)記錄設(shè)計(jì)文件中存在問題的解決情況。

　　4.1.3根據(jù)工程的劃分，由集團(tuán)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理/分公司或直屬項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和施工單位人員進(jìn)行現(xiàn)場施工調(diào)查，實(shí)地核對設(shè)計(jì)文件，了解工程的全面情況，各部門和施工單位按調(diào)查內(nèi)容提出書面報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理部匯總編寫《施工調(diào)查報(bào)告》，作為編寫施工組織設(shè)計(jì)和施工部署的依據(jù)。

　　4.1.4施工組織設(shè)計(jì)編制：施工組織設(shè)計(jì)編制工作按照集團(tuán)公司頒發(fā)的《施工技術(shù)管理辦法（試行）》辦理。施工組織設(shè)計(jì)按照規(guī)定經(jīng)過批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.1.5施工項(xiàng)目質(zhì)量策劃：各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量策劃，一般情況下可以在施工組織設(shè)計(jì)中反映質(zhì)量策劃的結(jié)果，顧客要求編制《質(zhì)量計(jì)劃》時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部組織另行單獨(dú)編制。質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)過批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.2施工過程階段

　　4.2.1施工技術(shù)交底

　　a) 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)圖紙資料，在工程施工以前由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部分級作好施工技術(shù)交底工作；

　　b) 所有的技術(shù)交底應(yīng)有記錄。

　　4.2.2  特殊工序的控制

　　a） 防水工程、特種焊接、預(yù)應(yīng)力工程、樁基礎(chǔ)、軟土地基處理、噴錨支護(hù)、橋涵頂進(jìn)等均為特殊工序。在施工中有可能發(fā)生，而本程序所規(guī)定的特殊工序內(nèi)容不能包括者，必須由項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)部門事先界定，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師審核，在施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃中予以確定；

　　b） 對從事特殊工序的操作人員及質(zhì)量管理、驗(yàn)證人員必須進(jìn)行資格確認(rèn)，或經(jīng)培訓(xùn)考試合格，持證上崗；

　　c） 特殊工序在實(shí)施時(shí)，應(yīng)按照集團(tuán)公司頒布或引進(jìn)的施工工法組織實(shí)施。沒有施工工法的特殊工序，在施工前，應(yīng)由技術(shù)人員制定切實(shí)可行的《作業(yè)指導(dǎo)書》，對施工方法、質(zhì)量要求、驗(yàn)證方式、驗(yàn)證人員等作出明確規(guī)定，并對操作人員進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)交底�！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施；

　　d） 對特殊工序配備的施工機(jī)械設(shè)備，施工前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)其能力，具體按《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》執(zhí)行；

　　e） 配備與規(guī)定質(zhì)量要求相符的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備，具體按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行；

　　f） 施工過程中，項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師應(yīng)組織施工技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門的人員，對特殊工序進(jìn)行專項(xiàng)檢查和監(jiān)控，加強(qiáng)工序參數(shù)的監(jiān)控，確保工序能力滿足規(guī)定的質(zhì)量要求；

　　g） 保存對特殊工序作業(yè)人員和機(jī)械設(shè)備、檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)證記錄及過程參數(shù)的監(jiān)控記錄。

　　h） 根據(jù)施工過程的實(shí)際情況，必要時(shí)，對特殊工序進(jìn)行重新界定和確認(rèn)；

　　i） 保持確認(rèn)和再確認(rèn)的記錄。

　　4.2.3 變更設(shè)計(jì)

　　a)因地質(zhì)、環(huán)境、材料、施工方法、設(shè)計(jì)問題等引起的施工情況變化，可由分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)系顧客、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行變更設(shè)計(jì)；

　　b)鐵路工程變更設(shè)計(jì)，應(yīng)按照鐵道部《鐵路建設(shè)項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)管理辦法》鐵建設(shè)[2005]146號和合同約定進(jìn)行。路外工程變更設(shè)計(jì)，應(yīng)按照相應(yīng)行業(yè)規(guī)定或合同條款中有關(guān)變更設(shè)計(jì)處理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　c)變更設(shè)計(jì)提議單位必須提出變更設(shè)計(jì)理由、方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較資料，按變更設(shè)計(jì)的類別辦理變更手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得施工。變更設(shè)計(jì)文件的控制按照《文件控制程序》執(zhí)行。

　　4.2.4 工程進(jìn)度

　　a） 集團(tuán)公司工程技術(shù)部按照年度、季度下達(dá)集團(tuán)公司生產(chǎn)計(jì)劃；

　　b） 各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制本單位的施工計(jì)劃和形象進(jìn)度計(jì)劃；

　　c） 集團(tuán)公司／分公司／各項(xiàng)目經(jīng)理部定期召開生產(chǎn)交班會，監(jiān)督、檢查和通報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度、安全質(zhì)量和其他重要管理工作情況；

　　d） 各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部按照規(guī)定時(shí)間向集團(tuán)公司工程技術(shù)部上報(bào)施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　4.2.5 隱蔽工程檢查

　　4.2.5.1 凡屬隱蔽工程的分項(xiàng)（工序）施工必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查合格，并簽認(rèn)《工程檢查證》后，方可進(jìn)行下道工序施工。

　　4.2.5.2 申請監(jiān)理工程師檢驗(yàn)簽證時(shí)，各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組、質(zhì)檢員必須自檢合格，并備齊有關(guān)材質(zhì)合格證、試驗(yàn)資料、自驗(yàn)評定表，填妥《工程檢查證》，并提前48小時(shí)向監(jiān)理工程師提出申請。

　　4.2.5.3 監(jiān)理工程師檢驗(yàn)不合格、未予簽證的項(xiàng)目必須及時(shí)整修，改正后方可申請重驗(yàn)。

　　4.2.6 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

　　4.2.6.1單位工程自驗(yàn)評定由直屬項(xiàng)目經(jīng)理部/分公司組織有關(guān)人員按照相應(yīng)專業(yè)的《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行，并填寫單位工程檢驗(yàn)評定表。

　　4.2.6.2 分部工程自驗(yàn)評定由項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)、質(zhì)檢等部門人員參加，按照相應(yīng)專業(yè)的《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組填寫分部工程檢驗(yàn)評定表。

　　4.2.6.3 分項(xiàng)工程自驗(yàn)評定由項(xiàng)目經(jīng)理部分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，技術(shù)、質(zhì)檢人員參加，按照相應(yīng)專業(yè)的《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行，技術(shù)人員填寫分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評定表。

　　4.2.6.4 檢驗(yàn)批工程自驗(yàn)評定由質(zhì)檢員組織，技術(shù)人員參加，按照相應(yīng)專業(yè)的《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行，質(zhì)檢員填寫檢驗(yàn)批工程檢驗(yàn)評定表。

　　4.2.6.5項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員依據(jù)施工規(guī)范、規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參加對檢驗(yàn)批/分項(xiàng)／分部／單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定，核定檢驗(yàn)批工程質(zhì)量等級，參與核定分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量等級，在集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部／分公司安排下參與政府監(jiān)督部門對單位工程的質(zhì)量等級核定。

　　4.2.6.6項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員督促項(xiàng)目經(jīng)理部按檢驗(yàn)結(jié)果填寫質(zhì)量檢驗(yàn)評定表，記錄格式按相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)辦理。

　　4.2.6.7工程經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢員簽發(fā)“不合格通知單”，按《不合格品控制程序》處置，經(jīng)再次檢驗(yàn)合格，核定質(zhì)量等級后，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序施工。

　　4.2.6.8項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督施工人員在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成并符合規(guī)定要求前，不得將產(chǎn)品放行，不得進(jìn)入下道工序施工。因生產(chǎn)急需且可追溯更換時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn)，方可限時(shí)、限批、限量進(jìn)行標(biāo)識并記錄后放行。

　　4.2.6.9凡隱蔽工程檢驗(yàn)項(xiàng)目，按現(xiàn)行質(zhì)量監(jiān)督、建設(shè)監(jiān)理的辦法執(zhí)行，未經(jīng)檢驗(yàn)合格且未簽認(rèn)隱蔽工程檢查證的不得放行。

　　4.2.7 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性

　　4.2.7.1項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組負(fù)責(zé)施工半成品和成品的標(biāo)識及可追溯性控制；項(xiàng)目經(jīng)理部材料組負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識和可追溯性控制；施工班組負(fù)責(zé)施工半成品的標(biāo)識。

　　4.2.7.2物資標(biāo)識和可追溯性控制按集團(tuán)公司《物資采購和管理程序》進(jìn)行控制。

　　4.2.7.3半成品的標(biāo)識

　　施工過程中的半成品容易混淆時(shí)，施工作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識方法可采用標(biāo)記、編號、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式。

　　4.2.7.4成品的標(biāo)識和可追溯性控制

　　a) 技術(shù)組應(yīng)按要求填寫工程日志，詳細(xì)記載施工過程。

　　b) 技術(shù)組應(yīng)記錄、收集、整理和保存施工過程中與工程質(zhì)量有關(guān)的信息。工程竣工后，按照顧客要求提供竣工驗(yàn)收資料，為工程產(chǎn)品提供可追溯性。

　　4.2.8顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制

　　4.2.8.1顧客提供物資按集團(tuán)公司《物資采購和管理程序》進(jìn)行控制。

　　4.2.8.2顧客提供產(chǎn)品

　　a) 經(jīng)營開發(fā)部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)將顧客提供產(chǎn)品的文字信息傳遞給同級技術(shù)部門，協(xié)助技術(shù)部門建立起與顧客聯(lián)系的渠道。

　　b) 工程技術(shù)部門根據(jù)工程量和繁簡程度決定參與工程接收驗(yàn)證的層次和人員，負(fù)責(zé)與顧客辦理工程交接，依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，與顧客辦理有關(guān)交接簽認(rèn)手續(xù)。顧客提供的產(chǎn)品不合格時(shí)不能接收。

　　c）各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對顧客提供產(chǎn)品的保護(hù)，當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量受到損害或存在影響質(zhì)量的潛在危害時(shí)，應(yīng)積極采取糾正預(yù)防措施，必要時(shí)報(bào)告顧客。

　　4.2.9投入使用的施工機(jī)械設(shè)備按《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》進(jìn)行控制。

　　4.2.10 所有進(jìn)場物資必須按《物資采購和管理程序》進(jìn)行控制并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

　　4.2.11 投入使用的測量儀器、計(jì)量檢驗(yàn)器具按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》進(jìn)行控制。

　　4.2.12成品保護(hù)

　　各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組負(fù)責(zé)制定成品保護(hù)措施，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理組織實(shí)施成品保護(hù)措施，做好成品維護(hù)直至竣工交付。

　　4.3 竣工交付和工程保修

　　4.3.1 竣工交付

　　4.3.1.1特大型工程項(xiàng)目竣工后由生產(chǎn)副總經(jīng)理組織，集團(tuán)公司工程技術(shù)部、安全質(zhì)量監(jiān)督管理處等部門參加，進(jìn)行最終自驗(yàn)。大型和分期交付的項(xiàng)目工程施工完成后，由各項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員對工程進(jìn)行自驗(yàn)，技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制好工程竣工文件；

　　4.3.1.2工程自驗(yàn)合格后，由各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)填寫“單位工程質(zhì)量評定表”，并報(bào)上級主管部門、顧客和監(jiān)理單位共同核準(zhǔn)。按規(guī)定向建設(shè)單位辦理驗(yàn)收申請，辦理竣工驗(yàn)收和交接手續(xù)。

　　4.3.1.3 建設(shè)單位組織的正式驗(yàn)收，各項(xiàng)目經(jīng)理部要組織技術(shù)部門及有關(guān)人員派員參加，并指定本單位參加各專業(yè)工程驗(yàn)收小組的負(fù)責(zé)人。參加各驗(yàn)收小組的負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)做出驗(yàn)收過程記錄。

　　4.3.1.4 驗(yàn)收紀(jì)要中提出的整修項(xiàng)目，由各項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施，技術(shù)、安質(zhì)人員檢查，合格后向建設(shè)單位申請復(fù)驗(yàn)，并辦理簽認(rèn)手續(xù)。

　　4.3.2 工程保修

　　4.3.2.1 集團(tuán)公司／分公司經(jīng)營開發(fā)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對保修期內(nèi)的工程項(xiàng)目進(jìn)行回訪工作，填寫《工程質(zhì)量回訪記錄》，并將回訪記錄中需要返修處理的問題，向集團(tuán)公司／分公司生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)。

　　4.3.2.2 集團(tuán)公司／分公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對需要返修處理的工程項(xiàng)目，及時(shí)組織質(zhì)量、技術(shù)部門進(jìn)行調(diào)查，制定整修處理方案，填寫保修通知書。相應(yīng)工程技術(shù)部門組織實(shí)施。

　　4.3.2.3 返修項(xiàng)目完成后，集團(tuán)公司／分公司安全質(zhì)量管理部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由集團(tuán)公司／分公司技術(shù)部門聯(lián)系建設(shè)單位或使用維修單位組織返修項(xiàng)目的驗(yàn)證，并在工程保修通知書中填寫驗(yàn)收意見。

　　5 相關(guān)/支持性文件

　　5.1《記錄控制程序》QB/ZTSJ-CX-02

　　5.2《人力資源管理程序》QB/ZTSJ-CX-09

　　5.3《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》QB/ZTSJ-CX-10

　　5.4《物資采購和管理程序》QB/ZTSJ-CX-13

　　5.5《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》QB/ZTSJ-CX-18

　　5.6《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》QB/ZTSJ-CX-21

　　5.7集團(tuán)公司《施工技術(shù)管理辦法（試行）》

　　6記錄

　　6.1設(shè)計(jì)文件發(fā)放記錄 J15-1

　　6.2設(shè)計(jì)文件審核記錄 J15-2

　　6.3施工調(diào)查報(bào)告 J15-3

　　6.4設(shè)計(jì)交底記錄 J15-4

　　6.5技術(shù)交底記錄 J15-5

　　6.6人員、設(shè)備能力鑒定記錄 J15-6

　　6.7工程質(zhì)量回訪記錄 J15-7

　　6.8工程保修通知書 J15-8

　　6.9變更設(shè)計(jì)通知單

　　6.10 測試成果和施工過程記錄 按規(guī)定的表樣或顧客要求