1目的：確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋找質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)機(jī)。

    2適用范圍：反映質(zhì)量管理體系適宜性和有效性數(shù)據(jù)組合

    3職責(zé)：

    3.1品質(zhì)部歸口管理

    3.2營銷部每月提供顧客信息；

    3.3品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)收集過程和產(chǎn)品特性及其變化趨勢；

    3.4品質(zhì)部運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析

    3.5品質(zhì)部輸出分析結(jié)果。

    4程序：

    4.1營銷部每月依據(jù)《顧客檔案》提供交貨及時(shí)率（％），顧客投訴率（％），流失顧客及重要度數(shù)據(jù)；

    4.2品質(zhì)部從檢驗(yàn)記錄中獲取產(chǎn)品關(guān)鍵特性，主要特性合格率（％），過程和產(chǎn)品特性變化趨勢，過程監(jiān)視測量數(shù)據(jù)和供方的數(shù)據(jù)。

    4.3分析

    4.3.1顧客滿意

    按《顧客滿意監(jiān)控程序》評定顧客滿意

    4.3.2產(chǎn)品要求符合性

    從檢驗(yàn)記錄中統(tǒng)計(jì)分析出，該月份的產(chǎn)品關(guān)鍵項(xiàng)是否全面合格？主要項(xiàng)次是否達(dá)到85％以上合格？兩點(diǎn)均滿足要求則可認(rèn)為產(chǎn)品要求符合；以滿分100分記如果關(guān)鍵項(xiàng)次有不合格則扣50分，主要項(xiàng)次率低于85％，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣10分；得出該項(xiàng)總分為（％）；

    4.3.3與上一個(gè)時(shí)期對比形成指標(biāo)時(shí)間推移曲線和變化趨勢，以尋找出預(yù)防措施的采取時(shí)機(jī)，以滿分100分首次下降扣20分，第二次下降再扣20分，第三次下降連續(xù)扣50分，剩余分為（％）

    4.3.4從供方供貨業(yè)績是否穩(wěn)定？支持性措施是否加強(qiáng)了還是減弱了，判斷供方對本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的保障能力。以滿分100分記，供貨合格率95％，每降1％扣10分，支持措施減弱一項(xiàng)扣20分，剩余分為（％）

    4.3.5綜上述四點(diǎn)，以全面合格為100分，顧客滿意占40分，產(chǎn)品符合要求占30分，趨勢變化占20分，供方占10分。以各項(xiàng)實(shí)現(xiàn)的％乘其比例分，看總和對應(yīng)下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)？

    A綜合分為80分以上時(shí)為質(zhì)量管理體系適宜，有效；

    B70分以上為基本適宜有效；

    C低于60分為較差。

    4.3.6對結(jié)果在B類以下時(shí)，應(yīng)找出主要原因，對主要責(zé)任單位下達(dá)《糾正措施要求表》責(zé)成整改，其后監(jiān)控按《糾正措施程序》執(zhí)行。

    5質(zhì)量記錄

    5.1產(chǎn)品符合性評分表；

    5.2過程和產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)策劃率變化趨勢評分表；

    5.3供方變化評分表；