步
驟

方案措施計劃/方法/規定

責任部門/人員職責要求

投資預算
（萬元）

完成時間進度計劃

驗　收　要　求

監督驗收
部門/人員

1

對公司識別出的危險源進行分級控制管理，制定《危險源分級控制管理要求》，并對相關人員進行培訓。

公司保安部負責制定管理要求，并組織各分廠廠長、管理人員和設備部全體人員進行危險分級控制要求的培訓。

0.3萬元

8月20日前完成

1．有制定完善的危險源分級控制管理要求，
2．有對相關人員培訓的培訓名單和培訓記錄、試卷。

辦公室
工會

2

按管理要求對危險源進行分級建檔，制作《危險源點控制卡》并在各危險源點或崗位張貼。根據各危險源控制要求實施必要的控制。

保安部和設備部共同負責對危險源的分級建檔，安保部負責統一制作危險源控制卡，設備部配合安保部進行危險源控制卡的張貼。

0.3萬元

8月30日前完成

3．各危險源點應有張貼的危險源點控制卡，控制卡應有較完善的控制要求。

辦公室
工會

3

對危險源進行分級控制檢查，根據不同級別的檢查控制要求，確定責任部門和檢查頻次，并實施檢查，填寫并保存檢查記錄。

保安部、設備部及辦公室共同負責A級危險源的檢查控制，各分廠負責B級危險源的檢查控制，各車間的班組或崗位負責本崗位C級危險的檢查控制。

0.1萬元

8月30日前完成

4．應有各級危險源點的完整、詳細的檢查記錄。

辦公室
工會

4

對檢查中發現的隱患制定整改措施，落實整改要求，對危險源點實行動態信息管理。

保安部、設備部及各分廠負責對檢查所發現的隱患制定整改措施并落實整改，安保部負責監督　落實整改結果。

8月30日前完成

5．應有危險點的隱患整改通知書及隱患整改措施落實記錄。

辦公室
工會

5

對處于A、B類危險源點工作崗位的人員實施重點培訓，提高其控制危險防范風險的能力。

保安部、設備部負責組織對相關人員的培訓。工會負責監督培訓效果。

0.1萬元

8月30日前完成

6．應有培訓人員名單及培訓記錄或考卷。

辦公室
工會