安全標準化自評報告
為認真貫徹國家安全生產的法律法規，落實安全生產責任，夯實安全生產基礎，全面提升企業的安全管理水平，達到安全管理系統化、規范化、制度化。我公司啟動安全標準化建設活動，成立了標準化辦公室負責標準化創建的策劃，實施具體工作。
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安全生產標準化
自評報告
單位名稱： XXXXXXXXXXXXX
自評人員
自評組 姓 名 職位 備注 組長 廠務部經理 ESH代表 成員 安全主管 注安師 安全工程師 注安師 消防工程師 安全助理工程師 安全助理工程師
報告編制：XXX
2012年8月30日
一、企業概況
XXX公司是目前國內規模最大、專業化程度最高的民營清潔能源企業漢能控股集團全資子公司，于2009年12月落戶成都西航港經濟開發區空港四路2002號，是XXX集團的硅基薄膜太陽能電池研發制造基。XXXXX公司一期項目用地522畝，總投資約42億元，共12條生產線，產能400MW，2012年3月建成投產。
XXXX公司采用采用國內非晶鍺硅雙結薄膜太陽能電池技術。主要生產工序為非晶硅沉積（增強化學氣相沉積PECVD）及各類靶材淀積（物理氣相沉積PVD）形成薄膜，輔以主要生產工序的還有清洗、激光劃線、基板層壓、封裝接線、組件測試等。生產技術先進，成本相對低廉，具有更大的市場競爭能力和可持續發展力。
二、安全標準化工作開展情況
為認真貫徹國家安全生產的法律法規，落實安全生產責任，夯實安全生產基礎，全面提升企業的安全管理水平，達到安全管理系統化、規范化、制度化。根據雙流縣西航港開發區2012年第二季度安全生產會議的要求，區域內所有的工礦商貿企業必須開展安全標準化達標建設活動。我公司8月6日召開了安全標準化建設啟動會議，建立了安全標準化創建組織機構，成立了以總經理為組長的“安全標準化領導小組”，負責標準化創建領導、監察及評價工作；成立了標準化辦公室負責標準化創建的策劃，實施具體工作。安全標化辦公室按照雙流縣《企業安全標準化建設實施指南》的考評流程和各項工作的時間節點要求，編制了《安全標準化實施方案》，組織了安全標準化組織機構全員學習了安全標準化建設的重要意義，學習了國家關于安全生產的法律、法規和規章及《AQT 9006-2010 企業安全生產標準化基本規范》，深刻理解和掌握了標準的內容和要求；對照標準要求，標準化辦公室對公司安全現狀進行梳理，從制度、臺帳、設備設施、作業安全與職業健康等全方位摸排、對比，找到安全上還存在的問題與缺失，限時限人進行補充、完善、整改、落實。缺失整改完成后，8月27日安全標準化辦公室根據評審流程，對照《AQT 9006-2010 企業安全生產標準化基本規范》、《工貿企業安全標準化評分細則》對公司的安全標準化體系進行了全面詳細的自評，形成自評報告。
三、對照《考評細則》安全標準化十三個一級要素符合性情況
1、目標
公司建立了《ESH目標指示管理工作指導書》，明確了目標的制定、分解、績效考核等要求，制定了文件化的ESH目標、指示；將指標分解為重大事件、職業病、特種設備、三級教育等十三個具體指標。再將這十三個指標分解落實到公司十二個部門，每月對每個部門指標達成情況進行考核。
2、組織機構和職責
公司成立了以總經理為主任、各部門經理為委員的安全環保委員會，負責安全管理指導工作；成立了廠務部環安科專門負責公司的安全的日常管理工作，廠務部環安科配置專職安全管人員10人。各部門、車間、班組設置了兼職的安全員，形成橫向到邊，縱向到底的安全管理組織網絡。制定《環境健康安全責任制實施工作指導書》明確了從公司經理到各部門、工序所有作業人的安全職責，形成全員、全范圍、全天候、全過程的安全管理工作機制。
3、安全生產投入
公司建立了《安全生產費用提取和使用管理工作指導書》明確了安全生產費用的提取和專項使用，建立安全專項費用臺帳，保障和改善了安全生產條件。全員、足額繳納工傷保險，保證了員工工傷賠付的權利。
4、法律法規與安全管制度
公司建立、完善了《ESH目標指標管理工作指導書》《環境健康安全責任制實施工作指導書》《安全生產會議管理工作指導書》、《安全生產值班管理工作指導書》《環境健康安全培訓工作指導書》《班組安全達標管理工作指導書》、《識別獲取企業適用的安全生產法律法規管理工作指導書》《安全生產費用提取和使用管理工作指導書》《特種設備管理工作指導書》《特種作業人員管理工作指導書》等41個安全與職業衛生管理工作指導書（見附件制度清單）；根據生產特點、設備設施操作要求編制了61個崗位作業安全指導書（見附件操作規程清單）；建過建章立制，通過加強宣傳培訓、狠抓執行，形成一種長效機制。
5、教育培訓
建立了《環境健康安全培訓工作指導書》，制定了安全生產教育培訓計劃，落實了全員“三級”安全教育，建立了了從業人員安全教育培訓檔案。公司主要負責人和安全管理人員知識能力考核合格，取得安全資格證書；特種作業人員，持證上崗。
6、生產設備設施
在生產設施建設方面建立了《新、改、擴建項目EHS管理工作指導書》，在設備設施運行及報廢管理方面建立了《構建筑安全管理作業指導書》《設備設施安全管理指導書》《特種設備管理工作指導書》《安全設施管理工作指導書》；建立健全安全三同時臺帳、固定資產臺帳、設備設施臺帳、安全設施臺帳，設備設施點檢表、設備設施維護計劃表，定期對設施設施進行檢查、維護、計劃性保養，消除安全隱患，保障設備設施安全運行。
7、作業安全
為加強生產現場安全管理和生產過程的控制，公司建立了《危險源辨識評價控制工作指導書》，組織全員對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業環境等存在的隱患，應進行分析和提出控制措施，健全了公司危險源臺帳。建立了《消防安全管理工指導書》《電氣安全管理工作指導收》《危險化學品安全管理工作指導書》《倉庫和氣站庫區安全管理工作指導書》《施工與檢維修安全管理工作指導書》《危險作業許可可管理工作指導書》對禁煙、防火防爆、電氣、檢維修、危險化學品、倉儲庫區、危險作業進行管控；建立了建立了《變更管理工作指導書》對變更的實施程序、變更過程及變更所產生的隱患進行分析和控制；通過《相關方安全管理工作指導書》，對承包商、供應商的資格預審、選擇、作業過程、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理控制。建立了消防設施、電氣安全防護設施、危險化學品、危險作業許、合格承包商供應商等臺帳。
8、隱患排查與治理
制定了《隱患排查與治理工作指導書》，公司廠務部環安科每周四組織全廠“6S”檢查，將檢查出的不符合項，明確整改責任部門，限期整改，下發檢查通報，對通報事項進行專人追蹤、處理。各部門、車間、班組每日對生產作業場所對機器設備設施、勞動防護、電力配電、消防設施等方面進行隱患自查，發現隱患立即整改，通過層層檢查，層層篩查，確保生產安全。
9、重大危險源監控
建立了《重大危險源管理作業指導書》，依據指導書與國家標準《重大危險源辯識》GB18218-2008對公司的做危險場所和設備設施進行重大危險源辯證識與安全評估；完善了重大危險源設施臺帳和安全警示標識、配備了SCBA等應急防護器材；通過攝像視頻監控系統24小時設專人對重大危險源進行監控、檢查，確保重大危險源安全。
10、職業健康
建立了《職業病管理作指導書》《傳染病管理工作指導書》《職業環境健康監測工作指導書》《生產車間環境控制工作指導書》《勞動保護管理工作指導書》，建立了職業危害點分布臺帳、職業危害因監測檔案、職業衛生檔案、員工健康監護體檢檔案、勞動保護用品發放記錄等臺帳；在作業現場設置了急救箱，配置了急救藥品，職業衛生防設施，為職工提供了充足了勞動保護用品。按國家法規要求對建設項目進行職業病危害的評價，進行了職業病危害申報，組織職工進行一年一度的體檢。
11、應急救援
制定了《應急管理作業指導書》，編制了火災應急處理預案、特氣泄漏應急處理預案、人身傷害應急預案；在全體新員工中進行特氣、消防應急流程培訓。每年組織四次應急演練，針對演練結果進行演練及預案評審，對存在不足項進行針對性整改。完善應急設施，完善應急組織架構，建立了公司應急救援隊，建立了義務消防隊。
12、事故報告調查與處理
建立了《事故管理作業指導書》，明確了事故報告、調查、處理、統計等流程，明確了事故管理中各級安全人員的職責；公司無論的意外事件或事故均按“四不放過‘的原則進行處理，均按規定建立臺帳。
13、績效評定與持續改進
建立了《安全標準化績序考核工作指導書》，規定了公司每年年初應對上年的安全績評定與考核，根據評定的結果，對安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執行、檢查、改進（PDCA）循環，不斷提高安全績效。
由于公司的安全標準化工作開展時間較短，經過這次自評考核，對公司安全生產管理工作是個全面的檢驗，考評中提出的整改意見，需在以后的工作中逐步落實完善。
四、下一步努力方向
1、加大現場綜合治理力度，消除隱患問題、完善設備設施、搞好文明生產；進一步完善安全生產規章制度，加大考核力度，確保規章制度的執行；規范職工操作行為，全面提升安全管理水平和安全管理績效，確保長周期的安全生產。
2、采取多種形式強化全員安全生產意識的提高，同時強化各種防范措施的落實，減少和控制各類事故的發生。
3、加大技術改造、安全投入力度，盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產創造良好條件。
4、各級安全管理人員嚴格履行安全監督檢查職責，及時杜絕違章現象，查處隱患問題。
五、自評結論：
公司安全標準化工作基本滿足《冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則》的要求，自評考核得分： 73.1分。709÷（1000-30）×100=73.1
公司決定申請企業安全生產標準化三級達標企業，接受考核機構的考評。
六、附件
1、表1四川XXX有限公司自評評分表
2、表2自評扣分及原因匯總表
2012年8月30日
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自評報告
單位名稱： XXXXXXXXXXXXX
自評人員
自評組 姓 名 職位 備注 組長 廠務部經理 ESH代表 成員 安全主管 注安師 安全工程師 注安師 消防工程師 安全助理工程師 安全助理工程師
報告編制：XXX
2012年8月30日
一、企業概況
XXX公司是目前國內規模最大、專業化程度最高的民營清潔能源企業漢能控股集團全資子公司，于2009年12月落戶成都西航港經濟開發區空港四路2002號，是XXX集團的硅基薄膜太陽能電池研發制造基。XXXXX公司一期項目用地522畝，總投資約42億元，共12條生產線，產能400MW，2012年3月建成投產。
XXXX公司采用采用國內非晶鍺硅雙結薄膜太陽能電池技術。主要生產工序為非晶硅沉積（增強化學氣相沉積PECVD）及各類靶材淀積（物理氣相沉積PVD）形成薄膜，輔以主要生產工序的還有清洗、激光劃線、基板層壓、封裝接線、組件測試等。生產技術先進，成本相對低廉，具有更大的市場競爭能力和可持續發展力。
二、安全標準化工作開展情況
為認真貫徹國家安全生產的法律法規，落實安全生產責任，夯實安全生產基礎，全面提升企業的安全管理水平，達到安全管理系統化、規范化、制度化。根據雙流縣西航港開發區2012年第二季度安全生產會議的要求，區域內所有的工礦商貿企業必須開展安全標準化達標建設活動。我公司8月6日召開了安全標準化建設啟動會議，建立了安全標準化創建組織機構，成立了以總經理為組長的“安全標準化領導小組”，負責標準化創建領導、監察及評價工作；成立了標準化辦公室負責標準化創建的策劃，實施具體工作。安全標化辦公室按照雙流縣《企業安全標準化建設實施指南》的考評流程和各項工作的時間節點要求，編制了《安全標準化實施方案》，組織了安全標準化組織機構全員學習了安全標準化建設的重要意義，學習了國家關于安全生產的法律、法規和規章及《AQT 9006-2010 企業安全生產標準化基本規范》，深刻理解和掌握了標準的內容和要求；對照標準要求，標準化辦公室對公司安全現狀進行梳理，從制度、臺帳、設備設施、作業安全與職業健康等全方位摸排、對比，找到安全上還存在的問題與缺失，限時限人進行補充、完善、整改、落實。缺失整改完成后，8月27日安全標準化辦公室根據評審流程，對照《AQT 9006-2010 企業安全生產標準化基本規范》、《工貿企業安全標準化評分細則》對公司的安全標準化體系進行了全面詳細的自評，形成自評報告。
三、對照《考評細則》安全標準化十三個一級要素符合性情況
1、目標
公司建立了《ESH目標指示管理工作指導書》，明確了目標的制定、分解、績效考核等要求，制定了文件化的ESH目標、指示；將指標分解為重大事件、職業病、特種設備、三級教育等十三個具體指標。再將這十三個指標分解落實到公司十二個部門，每月對每個部門指標達成情況進行考核。
2、組織機構和職責
公司成立了以總經理為主任、各部門經理為委員的安全環保委員會，負責安全管理指導工作；成立了廠務部環安科專門負責公司的安全的日常管理工作，廠務部環安科配置專職安全管人員10人。各部門、車間、班組設置了兼職的安全員，形成橫向到邊，縱向到底的安全管理組織網絡。制定《環境健康安全責任制實施工作指導書》明確了從公司經理到各部門、工序所有作業人的安全職責，形成全員、全范圍、全天候、全過程的安全管理工作機制。
3、安全生產投入
公司建立了《安全生產費用提取和使用管理工作指導書》明確了安全生產費用的提取和專項使用，建立安全專項費用臺帳，保障和改善了安全生產條件。全員、足額繳納工傷保險，保證了員工工傷賠付的權利。
4、法律法規與安全管制度
公司建立、完善了《ESH目標指標管理工作指導書》《環境健康安全責任制實施工作指導書》《安全生產會議管理工作指導書》、《安全生產值班管理工作指導書》《環境健康安全培訓工作指導書》《班組安全達標管理工作指導書》、《識別獲取企業適用的安全生產法律法規管理工作指導書》《安全生產費用提取和使用管理工作指導書》《特種設備管理工作指導書》《特種作業人員管理工作指導書》等41個安全與職業衛生管理工作指導書（見附件制度清單）；根據生產特點、設備設施操作要求編制了61個崗位作業安全指導書（見附件操作規程清單）；建過建章立制，通過加強宣傳培訓、狠抓執行，形成一種長效機制。
5、教育培訓
建立了《環境健康安全培訓工作指導書》，制定了安全生產教育培訓計劃，落實了全員“三級”安全教育，建立了了從業人員安全教育培訓檔案。公司主要負責人和安全管理人員知識能力考核合格，取得安全資格證書；特種作業人員，持證上崗。
6、生產設備設施
在生產設施建設方面建立了《新、改、擴建項目EHS管理工作指導書》，在設備設施運行及報廢管理方面建立了《構建筑安全管理作業指導書》《設備設施安全管理指導書》《特種設備管理工作指導書》《安全設施管理工作指導書》；建立健全安全三同時臺帳、固定資產臺帳、設備設施臺帳、安全設施臺帳，設備設施點檢表、設備設施維護計劃表，定期對設施設施進行檢查、維護、計劃性保養，消除安全隱患，保障設備設施安全運行。
7、作業安全
為加強生產現場安全管理和生產過程的控制，公司建立了《危險源辨識評價控制工作指導書》，組織全員對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業環境等存在的隱患，應進行分析和提出控制措施，健全了公司危險源臺帳。建立了《消防安全管理工指導書》《電氣安全管理工作指導收》《危險化學品安全管理工作指導書》《倉庫和氣站庫區安全管理工作指導書》《施工與檢維修安全管理工作指導書》《危險作業許可可管理工作指導書》對禁煙、防火防爆、電氣、檢維修、危險化學品、倉儲庫區、危險作業進行管控；建立了建立了《變更管理工作指導書》對變更的實施程序、變更過程及變更所產生的隱患進行分析和控制；通過《相關方安全管理工作指導書》，對承包商、供應商的資格預審、選擇、作業過程、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理控制。建立了消防設施、電氣安全防護設施、危險化學品、危險作業許、合格承包商供應商等臺帳。
8、隱患排查與治理
制定了《隱患排查與治理工作指導書》，公司廠務部環安科每周四組織全廠“6S”檢查，將檢查出的不符合項，明確整改責任部門，限期整改，下發檢查通報，對通報事項進行專人追蹤、處理。各部門、車間、班組每日對生產作業場所對機器設備設施、勞動防護、電力配電、消防設施等方面進行隱患自查，發現隱患立即整改，通過層層檢查，層層篩查，確保生產安全。
9、重大危險源監控
建立了《重大危險源管理作業指導書》，依據指導書與國家標準《重大危險源辯識》GB18218-2008對公司的做危險場所和設備設施進行重大危險源辯證識與安全評估；完善了重大危險源設施臺帳和安全警示標識、配備了SCBA等應急防護器材；通過攝像視頻監控系統24小時設專人對重大危險源進行監控、檢查，確保重大危險源安全。
10、職業健康
建立了《職業病管理作指導書》《傳染病管理工作指導書》《職業環境健康監測工作指導書》《生產車間環境控制工作指導書》《勞動保護管理工作指導書》，建立了職業危害點分布臺帳、職業危害因監測檔案、職業衛生檔案、員工健康監護體檢檔案、勞動保護用品發放記錄等臺帳；在作業現場設置了急救箱，配置了急救藥品，職業衛生防設施，為職工提供了充足了勞動保護用品。按國家法規要求對建設項目進行職業病危害的評價，進行了職業病危害申報，組織職工進行一年一度的體檢。
11、應急救援
制定了《應急管理作業指導書》，編制了火災應急處理預案、特氣泄漏應急處理預案、人身傷害應急預案；在全體新員工中進行特氣、消防應急流程培訓。每年組織四次應急演練，針對演練結果進行演練及預案評審，對存在不足項進行針對性整改。完善應急設施，完善應急組織架構，建立了公司應急救援隊，建立了義務消防隊。
12、事故報告調查與處理
建立了《事故管理作業指導書》，明確了事故報告、調查、處理、統計等流程，明確了事故管理中各級安全人員的職責；公司無論的意外事件或事故均按“四不放過‘的原則進行處理，均按規定建立臺帳。
13、績效評定與持續改進
建立了《安全標準化績序考核工作指導書》，規定了公司每年年初應對上年的安全績評定與考核，根據評定的結果，對安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執行、檢查、改進（PDCA）循環，不斷提高安全績效。
由于公司的安全標準化工作開展時間較短，經過這次自評考核，對公司安全生產管理工作是個全面的檢驗，考評中提出的整改意見，需在以后的工作中逐步落實完善。
四、下一步努力方向
1、加大現場綜合治理力度，消除隱患問題、完善設備設施、搞好文明生產；進一步完善安全生產規章制度，加大考核力度，確保規章制度的執行；規范職工操作行為，全面提升安全管理水平和安全管理績效，確保長周期的安全生產。
2、采取多種形式強化全員安全生產意識的提高，同時強化各種防范措施的落實，減少和控制各類事故的發生。
3、加大技術改造、安全投入力度，盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產創造良好條件。
4、各級安全管理人員嚴格履行安全監督檢查職責，及時杜絕違章現象，查處隱患問題。
五、自評結論：
公司安全標準化工作基本滿足《冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則》的要求，自評考核得分： 73.1分。709÷（1000-30）×100=73.1
公司決定申請企業安全生產標準化三級達標企業，接受考核機構的考評。
六、附件
1、表1四川XXX有限公司自評評分表
2、表2自評扣分及原因匯總表
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