1目的

　　為了全面、充分、有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及管理活動(dòng)中能夠控制和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，減少對(duì)環(huán)境的不利影響。

　　2適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及管理（辦公）活動(dòng)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。

　　3職責(zé)

　　3.1 集團(tuán)公司管理者代表負(fù)責(zé)審批集團(tuán)公司工程項(xiàng)目《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

　　3.2 集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序，是本程序的主責(zé)部門。負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動(dòng)中的環(huán)境因素的識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，建立集團(tuán)公司《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。分公司負(fù)責(zé)管轄內(nèi)施工生產(chǎn)活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，建立本單位《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

　　3.3 集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查識(shí)別、登記，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

　　3.4 分公司負(fù)責(zé)審批所管轄項(xiàng)目經(jīng)理部《 環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。并對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

　　3.5 各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，參照公司已經(jīng)辨識(shí)、評(píng)價(jià)發(fā)布的環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，識(shí)別并相應(yīng)建立本項(xiàng)目《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

　　3.6 每年集團(tuán)公司和分公安全質(zhì)量部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)和其他遵守情況（包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求）進(jìn)行分別評(píng)價(jià)，并保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)的結(jié)果。

　　4工作程序

　　4.1 集團(tuán)公司／分公司／各項(xiàng)目經(jīng)理部組織本單位與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的人員，根據(jù)自身環(huán)境行為特點(diǎn)，最大限度地排查出本單位/本項(xiàng)目的環(huán)境因素，根據(jù)職責(zé)要求填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。

　　4.2 識(shí)別項(xiàng)目施工活動(dòng)的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，并考慮同一環(huán)境因素在不同施工階段表現(xiàn)出不同的環(huán)境影響特征，進(jìn)行全過程環(huán)境因素的識(shí)別。

　　4.3 識(shí)別辦公區(qū)的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)包括如下幾個(gè)方面的環(huán)境因素：煙塵、固體廢物、廢水、能源消耗、火災(zāi)爆炸等。

　　4.4 識(shí)別排查環(huán)境因素時(shí)要覆蓋如下的時(shí)態(tài)、狀態(tài)和八個(gè)方面。

　　4.4.1 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。

　　4.4.2 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。 

　　4.4.3 八個(gè)方面：

　　a)向大氣排放的污染物;

　　b)向水體排放的污染物;

　　c)固體廢物及其他對(duì)土地的污染物;

　　d)能源、水電、煤氣及原材料和自然資源的使用;

　　e)噪聲和能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）對(duì)周圍環(huán)境的影響;

　　f)對(duì)周圍社區(qū)及居民生活其他的影響；

　　g)廢物和副產(chǎn)品；

　　h)物理屬性，如尺寸、形狀、顏色、外觀等。

　　4.5 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，下列四種方法可聯(lián)合使用：

　　1)調(diào)查法；2)問卷法；

　　3)現(xiàn)場(chǎng)過程分析法；  4)排查法。

　　4.6 集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處組織分公司／各項(xiàng)目經(jīng)理部通過《環(huán)境因素調(diào)查表》對(duì)施工活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行常規(guī)性識(shí)別，編制《環(huán)境因素清單》，匯總后編制集團(tuán)公司《環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至集團(tuán)公司各單位、部門。

　　4.7 分公司組織所屬項(xiàng)目經(jīng)理部通過《環(huán)境因素調(diào)查表》對(duì)公司各項(xiàng)施工活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行常規(guī)性識(shí)別，編制公司《環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至集團(tuán)公司各項(xiàng)目、部門。

　　4.8 各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程特點(diǎn)識(shí)別本項(xiàng)目的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》，參照公司《環(huán)境因素清單》，建立本項(xiàng)目的《環(huán)境因素清單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。如項(xiàng)目《環(huán)境因素調(diào)查表》存在新的環(huán)境因素應(yīng)及時(shí)上報(bào)，通過集團(tuán)公司或分公司識(shí)別和評(píng)價(jià)，及時(shí)完善項(xiàng)目《環(huán)境因素清單》。

　　4.9 集團(tuán)公司辦公室通過調(diào)查表識(shí)別機(jī)關(guān)辦公區(qū)環(huán)境因素，建立集團(tuán)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)《環(huán)境因素清單》。

　　4.10環(huán)境因素的更新

　　當(dāng)辦公區(qū)、施工環(huán)境發(fā)生變化或環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，已識(shí)別的環(huán)境因素不能覆蓋施工過程時(shí)，由各單位及時(shí)對(duì)發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。

　　4.11重要環(huán)境因素確定

　　集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處、工程技術(shù)部、公司辦公室、分公司行管部門組織本單位／部門與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的人員分析評(píng)價(jià)環(huán)境因素的影響，通過評(píng)審、評(píng)分確定重要環(huán)境因素。

　　4.11.1重要環(huán)境因素確定依據(jù)：

　　4.11.1.1 法律、法規(guī)和方針的要求；

　　4.11.1.2 相關(guān)方的期望與合理要求；

　　4.11.1.3 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)方法。

　　4.11.2重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則

　　4.11.2.1 是非判斷法

　　a)影響范圍廣，受到社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注的直接判為重要環(huán)境因素；

　　b)不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和集團(tuán)公司管理方針的都可直接判定為重要環(huán)境因素。

　　4.11.2.2 其他情況下可采用“評(píng)分法”確定重要環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：

　　a)影響范圍；

　　b)影響程度（考慮可恢復(fù)性）；

　　c)發(fā)生頻率；

　　d)社區(qū)關(guān)注程度；

　　e)與法律法規(guī)的臨界程度。

　　4.11.3評(píng)價(jià)實(shí)施

　　4.11.3.1 確定重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　a)影響范圍

　　1)超出社區(qū)  a＝6 ;2)周圍社區(qū)  a＝4 ;3)場(chǎng)界內(nèi) a＝1

　　b)影響程度（考慮可恢復(fù)性）

　　1)較嚴(yán)重 b＝6 ;2)一般 b＝4; 3)輕微 b＝1

　　c)發(fā)生頻率

　　1)持續(xù)發(fā)生  c＝6 ;2)間歇發(fā)生  c＝4 ;3)偶然發(fā)生  c＝1

　　d)社區(qū)關(guān)注程度

　　1)強(qiáng) d＝6 ;  2)一般 d＝4 ;3)弱d＝1

　　e)與法律法規(guī)的臨界程度

　　1)接近  e＝6 ; 2)較接近 e＝4 ;3)不接近 e＝1

　　f）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　將上述5項(xiàng)之和（a+b+c+d+e）大于19分(不含19分改為)或e=6的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。

　　4.11.3.2 確定重要環(huán)境因素

　　a)集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處依據(jù)集團(tuán)公司《環(huán)境因素清單》，組織集團(tuán)公司工程技術(shù)部及相關(guān)職能部門對(duì)集團(tuán)公司環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定集團(tuán)公司重要環(huán)境因素。編制集團(tuán)公司《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至集團(tuán)公司體系覆蓋各部門、分公司。

　　b)分公司結(jié)合本單位、項(xiàng)目的環(huán)境特點(diǎn)，對(duì)公司《環(huán)境因素清單》進(jìn)行評(píng)價(jià)，參照集團(tuán)公司《重要環(huán)境因素清單》，建立本公司《重要環(huán)境因素清單》并保存評(píng)價(jià)記錄。

　　c)分公司所屬項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，參照公司發(fā)布的《重要環(huán)境因素清單》，根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)和指標(biāo)及《環(huán)境因素清單》，相應(yīng)建立本項(xiàng)目的《重要環(huán)境因素清單》。

　　d）集團(tuán)公司辦公室依據(jù)本程序確定重要環(huán)境因素，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《重要環(huán)境因素清單》。

　　4.11.4重要環(huán)境因素的更新

　　下列情況發(fā)生時(shí)，要重新進(jìn)行重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。

　　a)管理評(píng)審要求；

　　b)有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)發(fā)生變化；

　　c)集團(tuán)公司各單位辦公區(qū)或所施工的工程項(xiàng)目施工工藝方案、設(shè)備等發(fā)生變化。

　　4.11.5各單位每年年底確認(rèn)是否更新環(huán)境因素，并以書面形式逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部和安全質(zhì)量監(jiān)督管理處。

　　4.11.6集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處每年年初對(duì)環(huán)境因素變更情況進(jìn)行確認(rèn)，更改和完善集團(tuán)公司《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門、分公司。

　　4.12集團(tuán)公司／分公司／項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：

　　a)目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案；

　　b)運(yùn)行控制；

　　c)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序；

　　d)培訓(xùn)；

　　e)監(jiān)視和測(cè)量。

　　4.13重要環(huán)境因素應(yīng)按照《方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。

　　5相關(guān)文件

　　5.1《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》 QB/ZTSJ-CX-06

　　5.2《生產(chǎn)過程控制程序》 QB/ZTSJ-CX-15

　　5.3《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-CX-03

　　5.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》QB/ZTSJ-CX-17

　　6記錄

　　6.1環(huán)境因素調(diào)查表 J4-1

　　6.2環(huán)境因素清單J4-2

　　6.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 J4-3

　　6.4重要環(huán)境因素清單 J4-4