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　　檢查與監(jiān)督是HSE管理體系十要素之一，是實施HSE管理的一種有效方法，也是檢驗HSE管理體系好壞的一種有效手段。中國石化廣州分公司充分認識到檢查監(jiān)督工作的重要性，開發(fā)并應(yīng)用了檢查監(jiān)督軟件系統(tǒng)。

　　1廣州分公司檢查監(jiān)督工作簡介

　　廣州分公司檢查監(jiān)督工作主要包括管理部室檢查監(jiān)督和生產(chǎn)作業(yè)部自查自改兩方面內(nèi)容。其中作業(yè)部的自查自改主要是發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，逐步提高；管理部室則還需要考慮到考核、統(tǒng)計分析等內(nèi)容。管理部室檢查監(jiān)督的范圍廣，檢查單位主要是廣州分公司內(nèi)部的管理部室，如企業(yè)管理部、生產(chǎn)調(diào)度部、機械動力部、安全環(huán)保部、消防支隊等單位，也可以來自中國石化集團公司或地方政府職能部門。檢查對象主要是生產(chǎn)作業(yè)部、車間，同時也包括承包商在廣州分公司范圍內(nèi)的各項工程。檢查內(nèi)容主要涉及安全生產(chǎn)的不安定因素和安全隱患。生產(chǎn)作業(yè)部檢查監(jiān)督范圍窄，針對性強，主要是生產(chǎn)作業(yè)部、車間針對本單位生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程及施工現(xiàn)場進行檢查，分析不安定因素和安全隱患，自行整改。

　　按檢查周期可分為作業(yè)部日常檢查、作業(yè)部周檢、分公司日檢、分公司周檢、分公司月度檢查、分公司季度檢查、分公司各類專項檢查、集團公司安全大檢查等。

　　2業(yè)務(wù)流程改進

　　2.1業(yè)務(wù)流程改進前狀況

　　廣州分公司的檢查監(jiān)督工作形式多樣化，近兩年工作程序進一步規(guī)范，效果明顯。但檢查監(jiān)督仍停留在手工階段，沒有進行綜合性、規(guī)劃化管理，存在著很多問題，歸納如下：

　　a)形式分散，管理部室之間、生產(chǎn)部室之間及兩職能部門之間的各類檢查標準和考核標準難統(tǒng)一，配合力度不足；

　　b)缺乏有效的傳遞、上報和匯總手段，查出問題的整改和跟蹤落實難度大，需要投入大量的人力和物力。

　　c)缺乏有效組織交流途徑，沒有針對查出問題進行歸類匯總、統(tǒng)計分析，難以提升到量化管理的層次，以數(shù)據(jù)說明問題，并指導(dǎo)檢查監(jiān)督管理的方針、政策及措施的制定和實施。

　　d)查出問題的整改過程基本上是點對點的過程，即檢查單位被檢查單位的檢查監(jiān)督工作面鋪得不夠廣，宣傳途徑少，力度不足，不同部門間相互學(xué)習(xí)交流少。

　　e)檢查資料人工整理和保管，不但勞動強度大，也容易造成歷史資料丟失，更不利于統(tǒng)計分析工作的開展。

　　如何將現(xiàn)代化管理手段融合到檢查監(jiān)督工作中，使檢查監(jiān)督工作上一個新臺階，一改手工階段的諸多弊端，是當(dāng)前的首要任務(wù)。隨著廣州分公司HSE管理體系的應(yīng)用，檢查監(jiān)督工作更加注重危害識別、風(fēng)險評估、事前預(yù)防的主動管理模式，并向系統(tǒng)化、集成化、科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的方向發(fā)展，檢查監(jiān)督信息化的內(nèi)部條件逐漸成熟。

　　2.2業(yè)務(wù)流程改進后

　　為了設(shè)計一套適合廣州石化檢查監(jiān)督管理流程的管理軟件，必須在現(xiàn)有流程的基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)流程改進。舊業(yè)務(wù)流程只是一個最基本的“檢查→整改→驗收”的過程，最大的弊端就是公開程度不夠，起不到基本的監(jiān)督作用。為此，可以采取網(wǎng)絡(luò)工具開發(fā)出一個信息公布平臺，將發(fā)現(xiàn)的所有問題都公布在平臺上，讓所有網(wǎng)絡(luò)用戶進行學(xué)習(xí)和監(jiān)督。同時，規(guī)范檢查監(jiān)督的檢查標準和考核制度，并增加“專家評審、綜合分析”環(huán)節(jié)，對整個分公司檢查監(jiān)督過程中查出的問題進行定性、歸類、統(tǒng)計、分析，實現(xiàn)量化管理，最終可實現(xiàn)統(tǒng)計分析報表。

　　經(jīng)流程改進后的檢查監(jiān)督業(yè)務(wù)流程圖見圖1。

圖1 檢查監(jiān)督業(yè)務(wù)流程圖

　　檢查監(jiān)督管理系統(tǒng)站在企業(yè)的高度上規(guī)劃檢查監(jiān)督管理工作，要求有關(guān)管理部室、生產(chǎn)作業(yè)部、車間充分利用現(xiàn)有的局域網(wǎng)及計算機設(shè)備，及時將檢查信息錄入到檢查監(jiān)督管理數(shù)據(jù)平臺中，進行歸類統(tǒng)計、系統(tǒng)分析，分層管理，實現(xiàn)檢查問題全過程跟蹤，并將有關(guān)信息通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布，督促部門間相互監(jiān)督和學(xué)習(xí)規(guī)范了現(xiàn)有的檢查、監(jiān)督和考核流程。

　　通過基于信息化管理的流程改進，解決了以往手工階段的問題：

　　a)檢查監(jiān)督信息管理系統(tǒng)建立了統(tǒng)一的管理部室、生產(chǎn)作業(yè)部室和車間的檢查標準及考核標準，使各部門能依據(jù)標準執(zhí)行有效的檢查監(jiān)督。

　　b)通過檢查問題的錄入及網(wǎng)絡(luò)的傳輸發(fā)布，使信息能夠有效地傳遞、上報和匯總，使每一個部門都能夠掌握各部門內(nèi)所發(fā)生的問題，并可以發(fā)表評論，促進了部門之間的交流和互相監(jiān)督。通過網(wǎng)絡(luò)的相互監(jiān)督，可有效地對查出問題進行跟蹤處理，大大地減少了人力和物力。

　　c)增加了“專家評審評定”環(huán)節(jié)，對每一個查出問題，特別是典型性問題，專家組將對其進行評審評定。并提出改進的措施，防止相同問題再次發(fā)生。收到了“發(fā)現(xiàn)一個問題，整改一類隱患”的效果。

　　d)采用數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)每天備份的策略，確保數(shù)據(jù)的完整和安全。借助檢查監(jiān)督軟件的查詢功能，能夠針對查出問題進行歸類匯總、統(tǒng)計分析，使檢查監(jiān)督提升到量化管理的層次，以數(shù)據(jù)說明問題，并指導(dǎo)檢查監(jiān)督管理的方針、政策及措施的制定和實施。用信息化手段管理資料，一改以前手工作業(yè)的弊端。

　　3 軟件設(shè)計

　　本系統(tǒng)采用客戶機/服務(wù)器/(B/S)體系結(jié)構(gòu)：IIS(Internet Information Service)作為應(yīng)用服務(wù)器，MS SQL Server2000作為后臺數(shù)據(jù)庫，客戶端用Internet Explorer瀏覽器訪問。該系統(tǒng)是在原有檢查監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，重新明確各類需求關(guān)系，實現(xiàn)流程改進，利用SQL數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)頁發(fā)布技術(shù)（ASP）開發(fā)的一種新型管理軟件。

　　3.1功能結(jié)構(gòu)

　　檢查監(jiān)督系統(tǒng)的功能主要包括三大方面：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理功能、流程管理功能和發(fā)布功能，見圖2。

圖2 檢查監(jiān)督系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖

　　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理功能主要管理檢查監(jiān)督系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括前臺界面、功能權(quán)限、系統(tǒng)用戶、檢查單位、職能類別、管理類別、基礎(chǔ)代碼、定義報表、客戶評論九大方面的內(nèi)容。

　　流程管理功能主要包括檢查監(jiān)督工作中五大方面，外加一個報表查詢功能塊。五大方面即檢查人員錄入發(fā)現(xiàn)的問題、主管人員審核后公布上網(wǎng)、整改負責(zé)人負責(zé)錄入整改信息、驗收人負責(zé)錄入驗收信息、專家評審組進行問題的歸類分析。另外，用戶可針對某個問題進行評議，在WEB信息平臺發(fā)布。

　　發(fā)布功能包括常規(guī)報表、統(tǒng)計報表、自由報表、柱狀圖、趨勢圖、整改通知等信息的發(fā)布。此外，還可以根據(jù)需要靈活查詢和生成統(tǒng)計報表。

　　3.2軟件實現(xiàn)及應(yīng)用

　　檢查監(jiān)督系統(tǒng)是廣州分公司2002年下半年利用ASP技術(shù)開發(fā)的業(yè)務(wù)流程型管理軟件，其主要目的是跟蹤落實各類問題的整改工作，主要應(yīng)用對象是生產(chǎn)作業(yè)部、車間及管理部室。至2003年12月，軟件基本定型，對問題來源進行擴展，內(nèi)容包括日常各類檢查查出的問題、危害識別出的問題、風(fēng)險評估后列出需要整改的問題、事故分析后需要整改的問題、HSE內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑槌鲂枰�整改完善的問題。對于每一個問題，都按照問題錄入、落實責(zé)任人整改、安排跟蹤人驗收、對重要的問題進行評審等流程進行流轉(zhuǎn)，最后實現(xiàn)對問題的統(tǒng)計分析。

　　檢查監(jiān)督系統(tǒng)主要將問題的整改、驗收、評審、分析工作進行流程設(shè)計，通過編程技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)應(yīng)用，為廣州分公司各部門提供信息服務(wù)平臺。系統(tǒng)提供了多種角色，各角色在工作程序中都具有相應(yīng)的權(quán)限和職能。

　　無論是管理部室，還是生產(chǎn)作業(yè)部，都可以把自己的問題整改過程記錄在系統(tǒng)中，并按自己的要求生成相關(guān)報表和統(tǒng)計信息，從而提高工作效率。更重要的是，該軟件將煩瑣的統(tǒng)計工作交給計算機完成，統(tǒng)計報表能夠為HSE管理提供指導(dǎo)依據(jù)。

　　4 結(jié)論

　　檢查監(jiān)督管理系統(tǒng)的設(shè)計意圖在于優(yōu)化工作程序，減少管理部室與作業(yè)部間業(yè)務(wù)聯(lián)系的徒耗。由于流程清晰，責(zé)任明確，減少了工作扯皮現(xiàn)象，從而提高工作效率。另外，軟件的統(tǒng)計分析功能，可以有效地減少工作人員各季度的信息收集、統(tǒng)計分析的時間，降低人工成本。目前，檢查監(jiān)督系統(tǒng)已經(jīng)在廣州石化使用了近一年，收到了顯著的效果。

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