目的

　　辨識(shí)危險(xiǎn)源,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),為職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和危險(xiǎn)源的控制提供依據(jù)。

　　0 適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制

　　1  定義

　　2.1 采用GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；

　　2.2 四新技術(shù)：指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

　　2  職責(zé)

　　3   管理者代表：

　　3.1.1  審批職業(yè)健康安全管理方案。

　　3.1.2  審批重大危險(xiǎn)源清單.

　　3.2    安質(zhì)處：

　　3.2.1  負(fù)責(zé)擬制本程序并督導(dǎo)其實(shí)施；

　　3.2.2 負(fù)責(zé)督促可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)過(guò)程的危險(xiǎn)源辯識(shí)；

　　3.2.3 制定、評(píng)審職業(yè)安全健康管理方案；

　　3.2.4  評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。

　　3.3    相關(guān)部門：

　　3.3.1  工程部負(fù)責(zé)施工場(chǎng)所的危險(xiǎn)源辯識(shí)；

　　3.3.2  設(shè)物部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備使用維護(hù)和材料裝卸、貯運(yùn)、管理過(guò)程中的危險(xiǎn)源辯識(shí)；

　　3.3.3  事務(wù)處:

　　a)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)；

　　b)制定并實(shí)施機(jī)關(guān)職業(yè)健康安全管理方案；

　　c)制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃；制定并實(shí)施機(jī)關(guān)職業(yè)健康安全管理方案；

　　3.4    項(xiàng)目部：

　　3.4.1  定期或不定期的向安質(zhì)處上報(bào)危險(xiǎn)源；

　　3.4.2  進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

　　3.4.3  制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。

　　4 工作程序

　　4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍

　　4.1.1常規(guī)活動(dòng)：正常的工作、作業(yè)活動(dòng)；

　　4.1.2非常規(guī)活動(dòng)：如臨時(shí)性的施工作業(yè)、機(jī)械檢修和維護(hù)等活動(dòng)；

　　4.1.3所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)：包括業(yè)主、設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理、分包方和訪問(wèn)者；

　　4.1.4工作場(chǎng)所的所有設(shè)施：包括租賃設(shè)施。

　　4.2   危險(xiǎn)源辨識(shí)的時(shí)機(jī)

　　4.2.1  每年11-12月；

　　4.2.2  新項(xiàng)目開(kāi)工前；

　　4.2.3  “四新技術(shù)”使用前；

　　4.2.4  職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)；

　　4.2.5  生產(chǎn)副總經(jīng)理及相關(guān)部門有要求時(shí)。

　　4.3    危險(xiǎn)源辨識(shí)

　　4.3.1  安質(zhì)處按公司管理過(guò)程和以往發(fā)生的事故頻次分析危險(xiǎn)源,并編制危險(xiǎn)源清單.

　　4.3.2  安質(zhì)處分發(fā)“危險(xiǎn)源清單”給項(xiàng)目部/事務(wù)處。

　　4.3.3  定期進(jìn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí):

　　a)由相關(guān)部門依據(jù)職責(zé)3中的分工按《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》分別進(jìn)行，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源列入“危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)交安質(zhì)處。

　　b)項(xiàng)目部/事務(wù)處依據(jù)“危險(xiǎn)源清單”和具體情況確定并補(bǔ)充危險(xiǎn)源。

　　c)安質(zhì)處匯總、補(bǔ)充危險(xiǎn)源,編制“危險(xiǎn)源清單”。

　　4.3.4非定期進(jìn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí):由項(xiàng)目部/事務(wù)處按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》進(jìn)行。

　　4.3.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)吸收各層次相關(guān)人員和直接進(jìn)行施工生產(chǎn)的工人參加。

　　4.4  風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　4.4.1項(xiàng)目部/事務(wù)處按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

　　4.4.2 經(jīng)評(píng)價(jià)確定的一般危險(xiǎn)源列入“危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)，重大危險(xiǎn)源列入“重大危險(xiǎn)源情況表”內(nèi)，報(bào)安質(zhì)處。

　　4.4.3安質(zhì)處對(duì)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確認(rèn)、匯總，編制“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”。“重大危險(xiǎn)源清單”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。并將清單發(fā)送到項(xiàng)目部和相關(guān)部門。

　　4.5安質(zhì)處制定“職業(yè)健康安全管理方案”，由管理者代表審批后，發(fā)送到工程部、設(shè)物部、公安處、人事部、事務(wù)處和項(xiàng)目部。

　　“職業(yè)安全健康管理方案”內(nèi)容應(yīng)包括：

　　a)安全目標(biāo)、指標(biāo)；

　　b)各級(jí)管理部門職責(zé)和目標(biāo)的要求；

　　c)滿足危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制和法律法規(guī)要求的實(shí)施方案；

　　c)詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間表及方法；

　　d)控制方法；

　　e)項(xiàng)目文件記錄方法。

　　4.6 項(xiàng)目部/事務(wù)處依據(jù)公司“職業(yè)健康安全管理方案”制定本項(xiàng)目/公司機(jī)關(guān)的“職業(yè)健康安全管理方案”，由項(xiàng)目經(jīng)理/事務(wù)處處長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施，并報(bào)安質(zhì)處備案。

　　4.7 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

　　4.7.1項(xiàng)目部/事務(wù)處針對(duì)每個(gè)重大危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為不符合、事故的臨界條件或誘發(fā)因素進(jìn)行分析，并列出分析結(jié)果。

　　4.7.2  項(xiàng)目部/事務(wù)處針對(duì)每個(gè)臨界條件或誘發(fā)因素制定出防范措施。

　　4.7.3  防范措施的內(nèi)容至少應(yīng)包括：

　　a)實(shí)施計(jì)劃的人員、職責(zé)、權(quán)限；

　　b)控制方法、資源配置、時(shí)間表；

　　c)反饋時(shí)間、評(píng)審時(shí)間。

　　4.7.4由項(xiàng)目部/事務(wù)處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)防范措施并執(zhí)行。

　　4.7.5防范措施報(bào)安質(zhì)處備案，安質(zhì)處應(yīng)對(duì)防范措施的內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)、檢查。

　　4.7.6項(xiàng)目部/事務(wù)處實(shí)施防范措施，并按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間將實(shí)施情況反饋至安質(zhì)處。事務(wù)處還應(yīng)對(duì)“職業(yè)安全健康管理方案”的實(shí)施結(jié)果于每年11月底前報(bào)安質(zhì)處。安質(zhì)處監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施。

　　4.8 每年12月，安質(zhì)處評(píng)審“職業(yè)安全健康管理方案”的實(shí)施效果，并將相關(guān)資料提交管理評(píng)審。

　　5 相關(guān)/支持性文件

　　危險(xiǎn)源辨識(shí)、防范措施管理辦法

危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表

統(tǒng)計(jì)單位(部門)                                       統(tǒng)計(jì)時(shí)間               

　　統(tǒng)計(jì)人              

危 險(xiǎn) 源 統(tǒng) 計(jì) 表

　　統(tǒng)計(jì)部門