表8-1 安全檢查表
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類別 |
序號 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結(jié)論及整改建議 |
| 基礎(chǔ)管理 |
一 |
安全管理制度 | 1、安全管理責(zé)任制： 有各類人員安全管理責(zé)任制，各級安全責(zé)任制要落實(shí)到崗、落實(shí)到人。 | 查制度 | 已制訂：各類人員安全責(zé)任制。 （詳見本評價(jià)報(bào)告附件） | 安全責(zé)任制制訂齊全，符合要求。 |
| 2、安全教育培訓(xùn)制度。 3、消防安全制度（防火、動(dòng)火、用火制度）。 4、安全檢修制度。 | 已制訂： ①制度匯編（安全、防火、治安）； ②危險(xiǎn)品專項(xiàng)整治工作計(jì)劃； ③安全管理獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則；等。 （詳見本評價(jià)報(bào)告附件） | 制度制訂齊全，符合要求。 | ||||
| 5、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)管理制度（劇毒品應(yīng)有采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等五雙管理制度）。 6、安全檢查制度（包括值班、交接班、巡回檢查等）。 7、事故管理制度。 8、勞保用品管理制度。 9、其他安全管理制度（安全例會(huì)、安全獎(jiǎng)懲、安全活動(dòng)等制度）。 | ||||||
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二 |
安全規(guī)程、措施 | 1、各崗位安全操作規(guī)程。 | 查規(guī)程及措施 | 已制訂： ①公司品控部生產(chǎn)操作規(guī)程； ②公司酒精制造部生產(chǎn)操作規(guī)程； ③公司能源部生產(chǎn)操作規(guī)程； ④公司污水處理部生產(chǎn)操作規(guī)程。 （詳見本評價(jià)報(bào)告附件） | 符合要求。 | |
| 2、各種設(shè)備操作規(guī)程及安全注意事項(xiàng)。 3、廠區(qū)其他作業(yè)安全規(guī)程。 如：動(dòng)火、登高、進(jìn)設(shè)備等。 | 未見： 設(shè)備檢維修及登高、進(jìn)設(shè)備等作業(yè)管理制度。 | 應(yīng)補(bǔ)充制訂：設(shè)備檢維修及登高、進(jìn)設(shè)備等作業(yè)管理制度。 | ||||
| 4、事故應(yīng)急救援預(yù)案或措施。 | 已制訂： ①滅火應(yīng)急疏散預(yù)案； ②嚴(yán)重安全事故應(yīng)急處理預(yù)案； ③特大安全事故應(yīng)急處理預(yù)案； ④外網(wǎng)突發(fā)性停電安全生產(chǎn)預(yù)案。 （詳見本評價(jià)報(bào)告附件） | 符合要求。 |
表8-1 安全檢查表（1）
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類別 |
序號 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結(jié)論及整改建議 |
| 基礎(chǔ)管理 |
三 |
設(shè)備及電氣安全管理 | 1、設(shè)備檢維修、維護(hù)保養(yǎng)制度。 2、鍋爐、壓力容器管理制度。 3、設(shè)備臺(tái)帳、鍋爐、壓力容器臺(tái)帳（原始資料、定檢記錄）。 4、各種安全附件臺(tái)帳（定期檢測、檢驗(yàn)記錄）。 5、電氣安全規(guī)程及記錄（應(yīng)包括檢修、運(yùn)行試驗(yàn)、作業(yè)及事故處理內(nèi)容）。 | 查規(guī)程及記錄 | 已建有：
①特種設(shè)備管理?xiàng)l例； ②壓力容器使用登記表； ③鍋爐設(shè)備臺(tái)帳一覽表； ④儀器儀表一覽表。 （見本報(bào)告附件） 未建立： ①較完善的主要設(shè)備一覽表（在用）； ②主要設(shè)備（含壓力容器、特種設(shè)備）未單臺(tái)建檔； ③未健全鍋爐、壓力容器管理制度及設(shè)備檢維修管理制度。 |
①建立較完善的主要設(shè)備一覽表； ②主要設(shè)備（含壓力容器、特種設(shè)備）單臺(tái)建檔； ③健全電氣有關(guān)規(guī)程及記錄。 |
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四 |
安全管理組織 | 1、安全組織及網(wǎng)絡(luò)： 以主要負(fù)責(zé)人為第一安全責(zé)任人，是否設(shè)有專職或兼職安全員，防火負(fù)責(zé)人。 2、人員配置。 | 查組織、網(wǎng)絡(luò)及有關(guān)人員 | 已建有： ①安全組織及網(wǎng)絡(luò)；“關(guān)于調(diào)整公司2004年度安全管理機(jī)構(gòu)和三級安全管理網(wǎng)絡(luò)的通知”； （見本評價(jià)報(bào)告附件） ②配備有安全管理機(jī)構(gòu)及專職安全員。 | 符合要求。 |
表8-1 安全檢查表（2）
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類別 |
序號 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結(jié)論及整改建議 |
| 基礎(chǔ)管理 |
五 |
從業(yè)人員 | 1、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格。 | 查資格證 | ①主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得地方人民政府安全監(jiān)督管理部門考核合格的上崗資格。 | 符合要求。 |
| 2、其他從業(yè)人員經(jīng)本單位專業(yè)培訓(xùn)或委托專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得上崗資格。 | 查培訓(xùn) 臺(tái) 帳 | ②其他從業(yè)人員經(jīng)本單位專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得上崗資格。 | 符合要求。 | |||
| 3、特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)部門考核合格，取得上崗資格。 如：焊工、電工等。 4、建立職工安全健康檔案臺(tái)帳，是否定期體檢。 5、是否建立毒物登記臺(tái)帳，開展監(jiān)測工作。 | 查資格證及臺(tái)帳 | 已建有： ①X特殊工種培訓(xùn)（注冊）登記一覽表。 （見本評價(jià)報(bào)告附件） 未見： ①職工安全健康檔案臺(tái)帳。 | 建立職工安全健康檔案臺(tái)帳，并定期安排體檢。 | |||
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六 |
安全記錄、臺(tái)帳及作業(yè)票 | 1、安全會(huì)議、安全活動(dòng)、安全教育、安全檢查記錄； 2、事故臺(tái)帳； 3、安全考核及獎(jiǎng)懲臺(tái)帳； 4、各類作業(yè)票； 如：動(dòng)火、電氣等。 | 查記錄臺(tái)帳及作業(yè)票 | 已檢查記錄： ①鍋爐檢驗(yàn)報(bào)告； ②特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告； ③壓力容器檢驗(yàn)報(bào)告： ④食用酒精定期監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告（詳見本報(bào)告附件）； ⑤發(fā)酵罐處動(dòng)焊經(jīng)檢查作業(yè)票齊全，符合要求。 | 基本符合要求。 |
表8-1 安全檢查表（3）
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類別 |
序號 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結(jié)論及整改建議 |
| 現(xiàn)場管理（生產(chǎn)裝置） |
一 |
廠房建筑物 | 1、與相鄰建筑物間防火間距。 2、使用門窗、朝向。 3、建筑物耐火等級，是否防爆結(jié)構(gòu)。 4、樓梯、平臺(tái)、欄桿存在問題（無防護(hù)、無圍欄、無標(biāo)志、有孔無蓋等）。 5、其他 | 查現(xiàn)場 | ①與相鄰建筑滿足防火間距、耐火等級、防爆結(jié)構(gòu)符合要求； ②蒸煮間、樓梯、平臺(tái)、欄桿及設(shè)備孔存在有孔無蓋、缺護(hù)欄、欄桿間隙過大等不合規(guī)范現(xiàn)象。 | ①對樓梯、平臺(tái)、欄桿及設(shè)備孔等利用檢修進(jìn)行修補(bǔ)； |
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二 |
設(shè)備及安全附件 | 1、設(shè)備主體及部件是否完好齊全（缺螺栓，長短不齊，液面計(jì)，視鏡等是否完好）。 2、減速機(jī)、傳動(dòng)部位、泵防護(hù)（有無防護(hù)罩，是否可靠）。 3、安全附件是否完好（壓力表有無校驗(yàn)標(biāo)簽、有無警示紅線、液位計(jì)上下液位紅線，外部保護(hù)）。 4、其他。 | 查現(xiàn)場 | ①蒸餾塔體保溫?fù)p壞未恢復(fù)； ②壓力表無校驗(yàn)標(biāo)簽，無上紅線； ③玻璃液位計(jì)無防護(hù)措施（三處）。 | ①保溫修復(fù)； ②壓力表增加上紅線及校驗(yàn)標(biāo)簽； ③玻璃液位計(jì)配齊防護(hù)罩。 | |
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三 |
工藝方面 | 1、崗位原始記錄、檢查情況。 2、管線閥門標(biāo)志走向。 3、安全色。 4、玻璃管線保護(hù)。 5、現(xiàn)場跑、冒、滴、漏狀況。 6、其他。 | 查現(xiàn)場 | ①管道法蘭缺螺栓現(xiàn)象（8螺孔僅裝4只，4～5處）； ②管道應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行涂色。 | ①整改工藝管線法蘭缺螺栓現(xiàn)象； ②應(yīng)按GB2893進(jìn)行油漆，按GB—7231—87進(jìn)行管道涂色。 |
表8-1 安全檢查表（4）
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類別 |
序號 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結(jié)論及整改建議 |
| 現(xiàn)場管理 |
四 |
電氣方面 | 1、電氣設(shè)備防爆選擇，是否符合規(guī)范。 2、電氣儀表檢驗(yàn)、標(biāo)簽有效期。 3、照明燈具防爆狀況（有無接頭外露、絕緣是否完好等）。 4、金屬管法蘭跨接是否符合要求，（無跨接線，不合規(guī)范）使用材料是否符合要求。 5、其他。 | 查現(xiàn)場 | ①粉碎間（空壓機(jī)）電線亂，需整理； ②電氣設(shè)備防爆選擇符合規(guī)范。 | 及時(shí)整理。 |
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五 |
配電間 | 1、配電柜、操作盤有無接地。 2、電源進(jìn)出口密封、防小動(dòng)物措施。 3、防水防濕措施，排水溝等。 4、變壓器圍欄及警示牌。 5、地面絕緣橡膠。 6、室內(nèi)衛(wèi)生等狀況。 7、消防器材。 8、檢修空間。 9、其他。 | 查現(xiàn)場 | ①配電間整潔規(guī)范，并設(shè)置有消防器材； ②電纜進(jìn)出口密封、防小動(dòng)物措施符合要求； ③配電間未設(shè)警示牌。 | 建議配電間設(shè)置警示標(biāo)志。 |
表8-1 安全檢查表（5）
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類別 |
序號 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結(jié)論及整改建議 |
| 現(xiàn)場管理 |
六 |
倉儲(chǔ) |
1、儲(chǔ)罐區(qū) ①儲(chǔ)罐間距是否符合要求； ②消防通道及環(huán)行通道； ③防火堤是否符合要求； ④進(jìn)料管及裝卸設(shè)施（鶴管、緊急切斷閥、裝油臂或金屬軟管等）； ⑤防雷、防靜電接地（儲(chǔ)罐、管道）。 |
查現(xiàn)場 |
①儲(chǔ)罐區(qū)酒精成品罐防雷接地個(gè)別罐無； ②成品酒精罐管道跨接線損壞未修復(fù)； ③儲(chǔ)罐上欄桿間距過大，不合規(guī)范； ④部分罐體無夏季防曬措施（遮陽棚、噴淋等）。 | ①結(jié)合檢修、增加防雷接地點(diǎn)； ②管道跨接檢修后及時(shí)恢復(fù)； ③儲(chǔ)罐欄桿應(yīng)整改符合國家規(guī)定間隙； ④結(jié)合檢修，增加儲(chǔ)罐防曬措施。 |
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七 |
鍋爐房 |
1、廠房建筑物、耐火等級等。 2、鍋爐主體及部件是否完好。 3、水位計(jì)警示紅線及報(bào)警裝置。 4、鍋爐安全附件、安全閥、壓力表等（檢驗(yàn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)等）。 5、鍋爐工安全著裝。 6、其他。 |
查現(xiàn)場 |
①鍋爐房建筑物、耐火等級及防火距離符合要求； ②壓力表一只損壞，部分無檢驗(yàn)標(biāo)簽； ③安全閥無鉛封，保溫管保溫?fù)p壞未修復(fù)。 | ①壓力表損壞更換及增加標(biāo)簽； ②保溫檢修后應(yīng)及時(shí)恢復(fù)。 |
表8-1 安全檢查表（6）
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類別 |
序號 |
檢查項(xiàng)目 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
檢查情況 |
結(jié)論及整改建議 |
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八 |
壓縮機(jī)房 (液體二氧化碳) |
1、廠房、建筑物。 2、設(shè)備及安全附件。 3、電氣儀表。 4、防護(hù)裝置。 5、其他。 |
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①廠房、建筑物耐火等級符合要求； ②設(shè)備及安全附件完好； ③防護(hù)裝置齊全； ④現(xiàn)場灌充液體二氧化碳時(shí)存在少量泄漏情況。 | ①應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)要求，將活接頭上緊，并確保無泄漏。 |
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九 |
其他 |
1、廠區(qū)安全、消防通道是否暢通，有無堵塞。 2、廠區(qū)消防設(shè)施是否齊全、有效，消防栓、滅火器設(shè)置是否齊全。 3、下水道是否暢通、蓋板有無缺損。 4、現(xiàn)場操作人員勞動(dòng)保護(hù)穿戴情況。 5、現(xiàn)場檢修人員能否出示相應(yīng)作業(yè)票。 6、登高人員系安全帶、檢修帶安全帽等。 7、安全警示牌，交通標(biāo)志，嚴(yán)禁煙火，易燃易爆區(qū)警示牌是否明顯，數(shù)量多少。 8、其他。 |
查現(xiàn)場 |
①廠區(qū)安全、消防通道暢通，有消防設(shè)施； ②企業(yè)操作人員著裝未統(tǒng)一； ③現(xiàn)場檢修作業(yè)能出示相應(yīng)作業(yè)票； ④廠區(qū)警示牌及交通標(biāo)志等數(shù)量偏少。 | ①建議操作人員實(shí)行統(tǒng)一著裝； ②建議增加現(xiàn)場交通標(biāo)志及警示標(biāo)志。 |
評價(jià)工作組通過對X酒精有限公司生產(chǎn)裝置系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場安全檢查，并查閱了公司各類管理制度、規(guī)定和臺(tái)帳，對檢查情況作出結(jié)論及整改建議。在安全檢查表中已一一對應(yīng)提出。
評價(jià)工作組將有關(guān)整改建議經(jīng)整理，以《安全評價(jià)現(xiàn)場檢查意見表》形式提交給企業(yè)，以便及時(shí)安排整改。見表8-2。
表8-2 安全評價(jià)現(xiàn)場檢查意見表
| 單位名稱 | X酒精有限公司 |
法人代表 |
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現(xiàn)場地址 |
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業(yè)主代表 |
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聯(lián)系電話 |
現(xiàn)場檢查時(shí)間 |
2004年6月4日 | ||
| 現(xiàn)場檢查整改意見：
1、建立健全主要設(shè)備一覽表及其檔案；
2、健全鍋爐、壓力容器管理制度及設(shè)備檢維修管理制度及細(xì)化；
3、安全附件（安全閥、壓力表）增加有效期標(biāo)簽及上紅線。損壞壓力表更換；
4、生產(chǎn)裝置平臺(tái)、欄桿、樓梯等不合規(guī)范（有空無欄、間距過大等）安排修復(fù)；
5、工藝管線缺螺栓、跨接不合規(guī)范的進(jìn)行整改，破損保溫修復(fù)、玻璃管防護(hù)罩恢復(fù)；
6、倉儲(chǔ)區(qū)防雷接地部分不符合規(guī)范要求。
現(xiàn)場檢查人員：__________________________ 業(yè)主代表簽字：_________________________
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| 現(xiàn)場復(fù)查意見：
現(xiàn)場復(fù)查人員簽字：
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本表一式兩份，業(yè)主單位和評價(jià)機(jī)構(gòu)各執(zhí)一份。