1、目的

　　查明質量問題或潛在質量問題的原因，采取措施糾正或預防質量問題，排除質量防患，把問題的發生減少到最低限度內。貫徹“事前預防為主，事后糾正為輔”的精神。

　　2、適用范圍

　　本程序適用于裝飾工程部質量體系中對項目質量構成影響的要素或過程。

　　3、引用文件

　　3.1ZSP13-1 《不合格的控制程序》

　　3.2 ZSP17-1 《內部質量體系審核程序》

　　3.3 ZSP19-1 《服務控制程序》

　　4、定義

　　糾正措施:指對實際已存在的不合格原因采取有效措施，防止不合格再發生。

　　預防措施:指對潛在不合格的原因所采取的預防措施，預防不合格的發生。

　　5、職責

　　5.1部門主管負責設計過程驗證、設計成果評審及圖紙質量糾正預防措施；負責施工過程檢驗、試驗和分包工程的糾正預防措施的控制；負責客戶投訴問題的糾正預防措施的控制。

　　5.2主管部門ISO9000負責人負責糾正預防措施的審核、檢查與監督。

　　5.3  主管部門經理負責糾正預防措施的審批及檢查采取措施的有效性。

　　6、資格或培訓

　　執行本程序不需要特別的資格或培訓。

　　7、程序

　　7.1糾正措施

　　在設計過程驗證、設計成果交付、圖紙會審、進料驗收、施工過程檢驗、 竣        工交付驗收、工程保修與質量回訪、客戶投訴處理，以及質量體系審核等過程中發現各種偏離質量目標的不合格時，在按ZSP13-1《不合格控制程序》、ZSP17-1《內部質理體系審核控制程序》或ZSP19-1《服務控制程序》進行了標識、記錄、評價、處置后，各相關責任人根據不合格的嚴重程序、查清原因，再考慮經濟性，決定采取的糾正措施，報項目發展工程師、部門主管、主管部門ISO9000負責人、主管部門經理審核，落實執行，以防止該問題的再次發生。

　　7.1.1對設計的糾正措施

　　對于設計承包商的選擇、設計師或設計承包商設計過程質量審核及交圖質量審核等環節中發生嚴格不合格或重復發生的不合格，由設計師填寫《糾正與預防措施記錄表》（見ZSP14-1-F1.1），分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，落實實施，填寫執行結果并報項目發展工程師、部門主管、主管部門ISO9000負責人，由其安排檢查，填寫檢查結論并驗證具有效性，報主管部門經理審核。

　　7.1.2對進場原材料的糾正措施

　　對于供應商選擇及材料采購等環節中發生的嚴重不合格或重復發生的不合格，按《不合格品的控制程序》進行處理后，由采購員負責填寫《糾正與預防措施記錄表》，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，落實實施，填寫執行結果并報項目發展工程師、部門主管、主管部門ISO9000負責人，由其負責檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性，報主管部門經理審核。

　　7.1.3對分承包方不合格的糾正措施

　　對分承包方自行采購、加工的原材料、半成品的驗證、檢驗以及分包工程的過程檢驗中發生嚴重不合格或多次重復出現不合格，按《不合格控制程序》進行處理后，由項目發展工程師填寫《糾正與預防措施記錄表》，分析原因、制訂糾正措施，確定擬完成日期，落實實施，填寫執行結果并報部門主管、主管部門ISO9000負責人；由其負責檢查、填寫檢查結論，并驗證其有效性，報主管部門經理審核。

　　7.1.4對施工過程檢驗和過程試驗的糾正措施

　　對于在過程檢驗和試驗中發現的嚴重不合格或多次重復出現不合格，按《不合格控制程序》進行處理，由施工項目工程師填寫《糾正與預防措施記錄表》，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，落實實行，填寫執行結果并報項目發展工程師、部門主管、主管部門ISO9000負責人；由他們負責檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性，報主管部門經理審核。

　　7.1.5對客戶投訴的糾正措施

　　對于客戶投訴中所反映的不合格，按ZSP19-1《服務控制程序》進行處理，部門主管每個季度向主管部門ISO9000負責人提交《客戶投訴總結》及《客戶投訴處理記錄》，并由主管部門ISO9000負責人組織裝飾工程部相關人員分析、討論、檢查處理結果。對于多次重復投訴的不合格或嚴重不合格，項目發展工程師填寫《糾正與預防措施記錄表》，分析原因，提出預防措施并組織實施，填寫執行結果，報主管部門ISO9000負責人；由其負責檢查，填寫檢查結論，驗證其有效性，報部門主管、主管部門經理審核。

　　7.1.6內部質量體系審核出現不合格的糾正措施

　　對于內部質量體系審核出現的不合格，其糾正措施的控制見ZSP17-1《內部質理體系審核控制程序》。

　　7.1.7質量檢查

　　主管部門ISO9000負責人不定期組織人員對在建項目的質量情況進行抽查，若發現嚴重不合格或重復出現不合格，通知部門主管主管按7.1.1-7.1.5進行處理。

　　7.1.8員工糾正建議

　　員工均可提出糾正建議，填寫《糾正和預防措施記錄表》，報主管部門ISO9000負責人，由其分析建議的合理性，對于建議不合理的，以書面答復告之建議員工；對于建議合理的，通知部門主管按7.1.1-7.1.5處理。

　　7.2預防措施

　　7.2.1主管部門ISO9000負責人每月通過對影響質量的過程、操作、審核結果、質量記錄、客戶投訴處理記錄以及以往項目中出現過的典型性問題進行分析，根據發生的質量問題的可能性及趨勢確定分析潛在的不合格，制訂相應的預防措施，填寫《糾正與預防措施記錄表》，并由部門主管將該預防措施信息反饋給設計師或施工項目工程師，以期改進設計質量和施工監理水平。

　　8、記錄

　　8.1 《糾正和預防措施記錄表》由項目發展工程師保存二年。

　　9、附件

　　9.1 ZSP14-1-F1 《糾正與預防措施記錄表》