1主題內容和適用范圍

　　本標準對隱患檢查的內容和形式、隱患分級、隱患整改原則以及檢查與考核等內容作了統一規定。

　　本標準適用于礦屬各單位、各科室、各生產作業區域及崗位的隱患檢查及整改。

　　2引用文件

　　2.1鋼政辦發【2006】67號（集團）公司事故隱患檢查整改管理辦法

　　3術語

　　3.1事故隱患：是指在某個處、所，某項設備、設施或在某作業中存在的物的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能導致事故的發生。

　　4管理職責

　　依照“誰主管、誰負責”的原則

　　4.1設備供應科負責設備、構建筑物、起重設備、鍋爐、壓力容器等存在的隱患歸口管理。

　　4.2技改工程科負責新、改、擴建、大修工程遺留下來的隱患或因施工原因造成的隱患歸口管理。

　　4.3生產科負責能源介質的各類設施、管網等存在的隱患歸口管理。

　　4.4武保科負責火災隱患的項目歸管理。

　　4.5安全環保科負責礦級整改的較大事故隱患備案

　　4.6技術計劃科、財務科負責優先安排隱患整改的有關費用。

　　5管理內容和要求

　　5.1隱患的檢查

　　5.1.1礦每季、車間（作業區）每月、工段、大班（班組）每日至少對本單位、本崗位各種設備、設施、建構筑物、危險源點及作業環境等進行一次全面的檢查。

　　5.1.2礦安全環保科、生產科、設備供應科、技術計劃科、技改工程科以及武保科等主管部門每月要定期組織一次專業性隱患檢查；各車間級單位的安全、生產、設備、技術職能組每半月要定期組織一次專業性隱患檢查。

　　5.1.3礦級主管部門及車間主管職能組均要建立隱患檢查登記臺帳，對檢查出的和上報隱患及時登記，登記內容分檢查人員、檢查時間、隱患部位及危險狀態、臨時控制措施、整改責任人和整改期限等。大班（班組）查出的隱患，應及時登記在安全綜合記錄本上，并落實責任人限期整改。

　　5.1.4凡檢查出的隱患經確認本單位無力整改的，應立即向上一級主管部門匯報，并在登記臺帳上注明上報單位、時間等。

　　5.1.5礦級主管部門和車間（作業區）主管職能組在定期或日常檢查中發現的隱患，要及時下達《事故隱患整改指令書》，限期責任單位組織整改。責任單位收到《事故隱患整改指令書》后，應立即落實責任人，按要求進行整改，并將整改完成情況向主管理部門反饋，主管部門收到隱患整改完成反饋單后，應到隱患現場檢查確認，同時在臺帳上記清確認人員及時間。

　　5.2隱患的分級

　　5.2.1隱患的分級管理

　　5.2.1.1隱患的管理分四級，即公司級、礦級、車間（作業區）級、大班（班組）級。凡礦內無力整改的隱患屬公司級；車間（作業區）無力整改的屬礦級；大班（班組）無力整改的屬車間（作業區）級；大班（班組）內能夠整改的屬大班（班組）級。

　　5.2.1.2隱患的檢查與整改工作要堅持“四定三不交”原則，即：定項目、定措施、定責任人、定完成時間；大班（班組）能整改的不交車間（作業區），車間（作業區）能整改的不交礦，礦能整改的不交公司。

　　5.2.1.3凡本級無力整改的隱患，應寫專題報告按分類管理原則報上級主管部門，同時記入本級隱患登記臺帳。

　　5.2.1.4凡由公司主管部門確定為重大事故隱患的，各級均應建立專門臺帳，按要求落實整改，并報礦安全環保科、公司安全環保部備案。

　　5.2.1.5凡由礦級整改的較大事故隱患，各主管部門均應建立專門臺帳，按要求落實整改，并將整改完成情況報礦安全環保科備案。

　　5.3隱患的整改

　　5.3.1建設項目（新、改、擴建、大修等）隱患的整改，建設項目必須在建成投產后，使其職業安全衛生設施能夠達到國家標準和行業規定，不留隱患。如因某一環節疏漏而留下的隱患，一律由工程主管部門組織整改。

　　5.3.2生產過程中隱患的整改：

　　5.3.2.1各單位發現隱患后，應根據分級、分類管理原則，及時確定整改級別和整改部門，制定整改方案，落實整改負責人，規定整改期限，并制定出整改前切實可靠的防范措施，落實到具體人員執行。

　　5.3.2.2各級主管部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，及時安排整改計劃，均不得借故推諉和拖延。凡屬公司、礦級整改的隱患項目，在未整改前由礦主管部門及隱患所在單位制定相應的防范措施。

　　5.3.3隱患項目的整改須經產權單位或使用單位、使用者確認后，才算整改完畢，同時在臺帳上記清確認人員及時間。

　　5.3.4技術計劃科必須優先安排隱患整改的有關費用。

　　6檢查與考核

　　6.1隱患的檢查與整改工作各單位要納入績效考核之中，一級考核一級。

　　6．2在隱患與檢查整改工作中出現以下情形的,扣責任單位1000～3000元；責任領導200～500元；責任人200～500元。

　　6.2.1各級各單位未按規定進行隱患檢查工作的；

　　6.2.2被公司安全大檢查查出的隱患；

　　6.2.3對已立項整改的隱患項目未按“四定”要求按期整改的；

　　6.2.4隱患已整改，產權單位及使用單位因維護和使用不當又重新造成不安全狀態的；

　　6.2.5建設項目在交工前未及時將留下的隱患整改完畢而驗收簽字的；

　　6.2.6對一時無法整改的隱患，各單位未及時制定可靠的防范措施，落實具體人員執行的；

　　6.2.7凡上級專業主管部門收到下級報送的隱患報告后未及時作出答復的；

　　6.2.8凡本級無力整改的隱患，未及時按分類管理原則逐級上報上級主管部門，聯系整改的；

　　6.2.9凡上級主管部門下達的《事故隱患整改指令書》，責任單位未按要求整改的；

　　6.2.10凡由公司主管部門確定為重大事故隱患，礦級整改的較大事故隱患，未按要求建立專門臺帳、落實整改、報礦安全環保科、公司安全環保部備案的。

　　6.3因隱患整改不及時或失控，或因人為原因造成隱患而導致傷亡事故的，嚴格按公司工傷事故管理辦法對責任單位、責任領導和責任人進行處理。

　　6.4各級安全部門、工會對各單位隱患的檢查與整改工作要加強監督檢查，對整改不及時的要隨時督辦，對造成事故的要及時組織調查，追究有關人員責任，提出處理意見。

　　6.5對隱患整改成績突出的單位和個人，以及及時消除隱患避免重大事故的有功人員，礦將予以獎勵。

　　7報告和記錄表式

　　7.1 事故隱患檢查、整改登記臺帳

　　7.2事故隱患整改指令書