1目的與范圍
　　
　　辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司在服務(wù)過(guò)程中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判斷出重大危險(xiǎn)源，從而進(jìn)行有效控制。
　　
　　適用于公司管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
　　
　　2引用文件
　　
　　Q/PM0501-2006《管理手冊(cè)》
　　
　　3術(shù)語(yǔ)和定義
　　
　　3.1本程序采用GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。
　　
　　4職責(zé)
　　
　　4.1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全管理行為分析報(bào)告和《重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單》。4.2管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。審核《重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單》，批準(zhǔn)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》。
　　
　　4.3危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門(mén)進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審，分析公司的職業(yè)健康安全管理表現(xiàn)及管理狀況，提出職業(yè)健康安全管理行為分析報(bào)告，提出《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》，提出《重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單》，并進(jìn)行有效監(jiān)督和控制。
　　
　　4.4各職能部門(mén)、管理處、子公司配合做好初始狀態(tài)評(píng)審和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
　　
　　4.5員工代表參與本程序規(guī)定的相關(guān)工作，代表員工提供意見(jiàn)、要求和建議。
　　
　　5工作程序
　　
　　5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作
　　
　　5.1.1辨識(shí)職業(yè)健康安全危害源的方法詳見(jiàn)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》（附錄A）。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和批準(zhǔn)，對(duì)照公司服務(wù)的特點(diǎn)，確定出對(duì)人體健康和安全生產(chǎn)影響的所有職業(yè)健康安全危害。
　　
　　5.1.2職業(yè)健康安全危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由物業(yè)客服部負(fù)責(zé)，各職能部門(mén)、管理處、子公司參與。
　　
　　5.2重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的確定。
　　
　　5.2.1采用《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》中所述方法，對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源。
　　
　　5.2.2重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由物業(yè)客服部組織進(jìn)行。
　　
　　5.2.3《重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單》需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
　　
　　5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
　　
　　5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法詳見(jiàn)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》（附錄A）。
　　
　　5.4辨識(shí)、評(píng)價(jià)與更新風(fēng)險(xiǎn)因素的時(shí)機(jī)
　　
　　5.4.1每年度在建立或修訂管理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)；
　　
　　5.4.2公司進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)；
　　
　　5.4.3相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；
　　
　　5.4.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方追加或變更要求，涉及到職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)。
　　
　　5.5危險(xiǎn)源控制
　　
　　5.5.1辨識(shí)、評(píng)價(jià)與更新風(fēng)險(xiǎn)因素由危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組提出書(shū)面報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)。
　　
　　5.5.2更新后的《重大危險(xiǎn)源清單》需經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，然后報(bào)審。
　　
　　5.5.3根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，屬于重大危險(xiǎn)源的由物業(yè)客服部組織制訂專(zhuān)門(mén)的管理方案，落實(shí)責(zé)任部門(mén)、完成期限和控制目標(biāo)。綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理方案的實(shí)施。
　　
　　5.5.4對(duì)于不屬于重大危險(xiǎn)源的由各責(zé)任部門(mén)按照現(xiàn)有的控制措施進(jìn)行控制。綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)有控制措施的實(shí)施情況。
　　
　　5.5.5物業(yè)客服部負(fù)責(zé)所有監(jiān)督控制計(jì)劃的實(shí)施和控制。必要時(shí)可委托當(dāng)?shù)匕踩�監(jiān)督和職業(yè)衛(wèi)生管理部門(mén)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
　　
　　5.2.6根據(jù)服務(wù)情況和人員素質(zhì)的不斷提高，各部門(mén)要及時(shí)調(diào)整《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》，并與物業(yè)客服部溝通，如發(fā)生有涉及重要環(huán)境因素的作業(yè)活動(dòng)，以便物業(yè)客服部組織專(zhuān)門(mén)的控制計(jì)劃或防范措施。
　　
　　5.2.7有關(guān)的文件和記錄執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》。
　　
　　5.2.8法律、法規(guī)和其他要求的實(shí)施與控制，執(zhí)行《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。
　　
　　5.6職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的更新
　　
　　5.6.1根據(jù)服務(wù)和人員素質(zhì)的不斷提高，各部門(mén)要及時(shí)調(diào)整“危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”，并與綜合管理部溝通，如發(fā)生有重大危險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，以便綜合管理部組織落實(shí)專(zhuān)門(mén)的管理方案或防范措施。
　　
　　5.6.2公司每年至少進(jìn)行一次職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
　　
　　6相關(guān)文件
　　
　　6.1《文件控制程序》
　　
　　6.2《記錄控制程序》
　　
　　7記錄
　　
　　7.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》
　　
　　7.2《重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單》
　　
　　規(guī)范性附錄A
　　
　　危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案